发布时间:2021-11-30 18:43
海南省儋州市农林科学院
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市农林科学院部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市农林科学院2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市农林科学院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农林科学院部门概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行《农业法》、《林业法》、《农业技术推广法》等法律、法规,开展农业、林业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务;
(二)负责全市农林业科学研究;负责全市林业生态、林业资源与生态环境监测、农林业水土保持、湿地生态系统、森林土壤等方面的基础研究和应用技术研究;负责全市林业生态系统的建设和日常管理;负责林业苗木生产管理;服务地方生态与林业经济建设,负责全市森林资源动态监测。
(三)开展农业、林木新品种、新技术选育(引进)及配套技术的检验、研究与应用,负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务;负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物(热带)新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导;负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作;负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等 工作;负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。
(四)开展农林技术研发、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作;负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作;负责全市林下经济作物的研究开发利用,科学规划林下经济发展;负责森林火灾基本原理和火生态学的理论研究,摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律,以及火对环境、植物、群落森林生态系统的影响和作用规律;负责开展花卉科学研究,促进科技发展;负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。
(五)开展农林业和农村实用人才的培训工作;负责全市农业技术、教育培训工作。
(六)负责承办市委市政府、上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市农林科学院是基层预算单位,无下属单位,其下设办公室、财务科、农业科学研究所、林业科学研究所、农林技术推广站、植物保护检疫站、土肥耕地保育站、农林种子种苗站、农村能源站、热作站、农林机械促进站、农林项目研究所等共12个内设机构。
第二部分 儋州市农林科学院2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市农林科学院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,363.47万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少849.48万元,下降16.3%。主要原因:一是本年有上缴财政国库的款项,冲减后形成相较于2019年结转结余数的减少;二是2020年非同级财政拨款收入比上年减少;三是预算调整,调减预算政府性基金收入。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元,主要原因是我单位本年无非财政拨款结余。年初结转结余2,045.26万元,主要是“2018年市级黄皮种植项目”等历年结余其他项目资金和单位养老保险缴费等的基本支出的结余结转,较2019年度决算数减少444.84万元,下降17.86%,主要原因是实有资金”2018年市级黄皮种植项目”和“2018年市级香芋项目”上缴财政。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无年末结余分配。年末结转结余1,894.79万元,主要是“2018年市级黄皮种植项目”等历年结余其他项目资金,较2019年度决算数减少796.47万元,下降29.59%,主要原因一是2020年实有资金”2018年市级黄皮种植项目”和“2018年市级香芋项目”共上缴财政665.20万元,二是2020年加快了上年结转结余的农林水项目的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,318.21万元,其中:财政拨款收入2,239.66万元,占96.61%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入78.54万元,占3.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,468.68万元,其中:基本支出1,549.72万元,占62.78%;项目支出918.96万元,占37.22%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计3,329.48万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加14.65万元,增长0.44%。主要原因是加快项目支出进度,项目支出增加。财政拨款年初结转结余1,089.82万元,主要是“2018年市级黄皮种植项目”等历年结余其他项目资金,较2019年度决算数增加6.20万元,增长0.57%,主要原因是科技转化与推广服务类项目结余增加。
财政拨款年末结转结余1,089.82万元,主要是:其中农林水支出项目结转结余1,007.55万元、基本养老缴费支出结转结余71.73万元等。较2019年度年末决算数增加6.20万元,增长0.57%,主要原因是农林水(类)支出中的科技转化与推广服务项目比上年结转结余数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,239.66万元,占本年支出合计的90.72%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.72万元,增长8.38%,主要原因一是:2020年补缴职工职业年金62.14万元;二是2020年中央财政农业生产和水利救灾资金等项目支出121.92万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,239.66万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出175.98万元,占7.86%;社会保障和就业(类)支出192.41万元,占8.60%;城乡社区(类)支出0.50万元,占0.02%;农林水(类)支出1,790.00万元,占79.92%;住房保障(类)支出80.77万元,占3.60%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1579.60万元,支出决算为2,239.66万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为56.81万元,支出决算为52.96万元,完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为69.66万元,支出决算为123.02万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员公务员医疗补助支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为15.03万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员薪资调整。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为106.93万元,支出决算为99.69万元,完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为62.41万元,决算数大于预算数的主要原因是当年补缴单位职业年金。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为11.14万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加的遗属供养支出。
7.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是市级资金项目“儋州市地方国有农场税费改革减收补助资金”未经过本单位预算,直接由市里下达。
8.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为991.44万元,支出决算为1100.56万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位绩效工资支出增加。
9.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的88.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目“农业技术推广工作经费”在执行过程中,资金需求量未达预期。
10.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为15.00万元,支出决算为13.43万元,完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目“农作物病虫害防治工作经费”资金支出低于预期。
11.农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为4.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目“农产品质量安全工作经费”在执行过程中,资金需求量未达预期。
12.农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0.00万元,支出决算为24.27万元,决算数大于预算数的原因是盘活存量资金项目“2019年中央财政农业生产和水利救灾资金—草地贪夜蛾防治”的支出。
13.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为34.20万元,决算数大于预算数的原因是市级预拨下达资金 “儋州市集中式饮用水水源保护区有机肥料发放工作经费”等项目的支出。
14.农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为10.00万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年不仅完成了预算项目“测土配方施肥工作经费”的支出,还完成了盘活存量资金项目“化肥减量增效”项目资金的支出。
15.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为206.00万元,支出决算为465.82万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是完成了盘活财政存量资金“2014年大中型沼气建设”等项目的支出;二是完成了市级资金项目“农村人居环境整治工程绿化苗木(果树苗木)培育项目”等的支出;三是对 “儋州市椰子产业发展项目可研报告编制工作经费”资金 项目进行了调整。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为83.59万元,支出决算为80.77万元,完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,549.72万元,其中:人员经费1,486.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费63.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少179.27万元,主要原因是2019年有市级资金“城乡社区(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出”(项)的项目支出并实施完毕,无结转结余至2020。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,本年无政府性基金预算财政拨款支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无相关国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,本年无相关国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因为本年无相关国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.40万元,支出决算为8.40万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.40万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。本年无因公出国业务发生。
2.公务用车购置及运行费支出8.40万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出8.40万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平,增长0.00%。主要原因是预算合理。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是当年无国内接待费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金140.00万元,自评覆盖率达到14.29%。
共组织对“2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目”等1个项目开展了部门评价,涉及资金80万元。从评价情况来看,支出资金20.025万元,支出率为25.03%,共完成农技人员省内集中培训72人,省外骨干培训0人,市县自主培训0人,已遴选出农业科技示范基地3个,计划培育示范主体数量60至80个,拟招募特聘农技员5个,发布农业主推技术10项,农业主推技术到位率95%。
开展整体支出绩效评价,涉及资金0.00万元。因重视程度不够,本年只进行了个别项目的支出绩效评价,没有开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)财政评价项目绩效评价结果
无
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市农林科学院机关运行经费0.00万元比年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市农林科学院政府采购支出总额601.70万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出600.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额600.50万元,占政府采购支出总额的99.80%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的0.20%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积39609.01平方米,其中:办公用房31738.69平方米,业务用房2385平方米,其他(不含构筑物)5485.32平方米。
本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆,其他车型主要是越野车1辆,皮卡等其他车辆3辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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