发布时间:2021-11-30 18:30
海南省儋州市民政局本级2020年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
十二、预算绩效情况说明 15
十三、其他重要事项情况说明 16
第一部分 儋州市民政局本级概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章;组织实施我市民政各项工作计划,落实省民政厅下达的各项任务。
(二)负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
(三)加快培育发展社会组织,更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会,强化行业自律,加强能力建设,完善内部治理结构,规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变,建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
(四)加强基层政权建设,负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习,与组织部门有计划举办村(居)民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
(五)指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作,检查监督婚姻登记机关依法行政,承办涉港澳婚姻登记管理工作。
(六)负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
(七)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
(八)负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作,提供国家优惠政策,积极发展福利事业。
(九)指导全市殡葬管理工作,加大殡改步伐,搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作,对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理,并对丧事系列服务实行统一管理。
(十)承办本市辖区弃婴、儿童收养(含涉外收养)审批登记工作,负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
(十一)开展便民利民社区服务活动,指导居委会搞好社区配套措施,活跃社区精神文明生活和物质生活。
(十二)负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策;负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况,发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
(十四)承办市政府和上级部门交办的各项工作;检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
纳入儋州市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市民政局部门本级
(二)儋州市福利中心、儋州市救助管理站、儋州市殡葬管理所、儋州市老年人服务中心。
第二部分 儋州市民政局本级2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5894.54万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少3386.52万元,减少36%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入。儋州市社会救助中心独立核算后,一般公共预算财政拨款收入减少。未存在使用非财政拨款结余,2019年度也未存在使用非财政拨款结余。年初结转结余12257.9万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2019年度年初决算数减少40.31万元,下降1%,主要原因是2020年资金使用可执行率大。不存在结余分配,2019年度也未存在结余分配。年末结转结余12255.34万元,主要是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付,较2019年度年初决算数减少4.5万元,下降1%,主要原因是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付。
(2020年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计5894.54万元,其中:财政拨款收入5894.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计5897.1万元,其中:基本支出501.38万元,占8.5%;项目支出5395.72万元,占91.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计17646.3万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3424.74万元,下降16%。主要原因:指标支出有所减。。
财政拨款年初结转结余11751.76万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2019年度年初决算数减少40.17万元,下降1%,主要原因是2018年各项目均能按时完成支付。
财政拨款年末结转结余11749.31万元,主要是项目工程款待验收后或按工程进度支付,所以需要结转来年使用,较2019年度年末决算数减少2.45万元,下降0.2%,主要原因是按工作量支付,工作量均按进度完成。
(2020年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5869.49万元,占本年支出合计的99%。与2019年度相比,财政拨款支出减少3418万元,下降36%,主要原因是项目经费有所减少。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5869.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出59.81万元,占1%;城乡社区(类)支出10.86万元,占0.045%;农林水(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5781.3万元,占98%;住房保障(类)支出28.39万元,占1%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
2020年度财政拨款支出年初预算为4222万元,支出决算为5869.49万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算296.99万元,支出决算为296.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算96.71万元,支出决算96.71万元,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。年初预算数21.48万元,支出决算数21.48万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算数190.46万元,支出决算数190.46万元,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算数356.01万元,支出决算数356.01万元,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数29.24万元,支出决算数29.24万元,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数33.98万元,支出决算数33.98万元,决算数大于预算数,主要原因是社会保险缴费基数提高。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算数2.26万元,支出决算数2.26万元,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算数325.02万元,支出决算数327.47万元,决算数超过预算数,主要原因调整资金,孤儿新增。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算数2037.18万元,支出决算数2037.18万元,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算数86.32万元,支出决算数86.32万元,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算数6.33万元,支出决算数6.33万元,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数2038.34万元,支出决算数12038.34万元,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数0.47万元,支出决算数0.47万元,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算数257.85万元,支出决算数257.85万元,决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算数0.18万元,支出决算数0.18万元,决算数等于预算数。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数15.45万元,支出决算数15.45万元,决算数等于预算数。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数2.6万元,支出决算数2.6万元,决算数等于预算数。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算数41.75万元,支出决算数41.75万元,决算数大于预算数,主要原因是单位有新增人员。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数28.39万元,支出决算数28.39万元,决算数等于预算数。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出501.27万元,其中:人员经费416.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.5万元,主要其他支出经费,较2019年度减少3.93万元,减少13%。主要原因:彩票公益金安排的支出减少。
(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出27.5万元,较2019年度减少3.93万元,下降13%。
(三)2020年度财政拨款支出年初预算为27.5万元,支出决算为27.5万元,完成年初预算的100%。其中:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为27.5万元,支出决算为27.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
单位无此类支出
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
单位无此类支出
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
单位无此类支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为3.32万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因:按照“八项规定”等相关政策执行。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.67万元,占80%;公务接待费支出决算0.65万元,占20%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.67万元。其中:
公务用车购置费支出0万元,现有公务用车为2辆;公务用车运行维护费支出2.67万元,公务用车维护维修。
公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少3.78万元,下降59%。决算数与预算数基本持平。
3.公务接待费支出0.65万元,共接待7次,接待56人,其中:
公务接待费支出决算比2019年度增加减少1.43万元,下降69%。主要原因是本年度迎接各项检查次数较去年减少,接待人次减少。
(本表取自决算报表F03表)
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2020年度F03表机构运行信息表)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位无此类支出
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个,共涉及资金3392.72万元,自评覆盖率达到87.8%。
儋州市民政局本级共组织对“80岁以上老人高龄津贴经费”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及资金3392.72万元。从评价情况来看, 2020年,该项目通过各级财政投入解决,全市80岁以上老人津贴、重度残疾人护理补贴、事实无人抚养儿童生活补助等,确保社会救助待遇政策落实,促进社会和谐稳定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)
(三)重点项目绩效评价情况(无)
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)
十三、其他重要事项情况说明
2020年度民政局机关运行经费44.79万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2019年度减少23.87万元,减少35%。主要原因是:本年度下乡核查次数减少,导致费用减少。
(机关运行经费数字可取自2019年F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏、2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
2020年度我局政府采购支出总额2.95万元,其中:政府采购货物支出2.95万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,2辆都为轿车。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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