发布时间:2021-11-30 17:52
附件1
儋州市博物馆2020年度部门决算
公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市博物馆部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。
2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。
3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。
二、机构设置
儋州市博物馆为隶属儋州市旅游和文化广电体育局的正科级公益一类事业单位,内设机构1个(办公室)
第二部分 儋州市博物馆2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市博物馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计189.81万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加73.69万元,增长63.46%。主要原因:一是本年度结转增加国家重点文物保护专项资金30万元;二是本年度结转增加公共文化服务体系建设专项资金20万元;三是本年度结转增加中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金49.68万元。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.09万元,主要是扶贫工作经费0.09万元,较2019年度决算数减少0.58万元,下降86.5%,主要原因是扶贫工作经费减少0.35万元,第一次可移动文物普查经费减少0.23万元。结余分配0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。年末结转结余0万元,较2019年度决算数减少0.32万元,下降100%,主要原因是扶贫工作经费减少0.09万元,第一次可移动文物普查经费减少0.23万元。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计189.73万元,其中:财政拨款收入189.73万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计189.81万元,其中:基本支出74.32万元,占39.15%;项目支出115.49万元,占60.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计189.73万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加74.32万元,增长64.4%。主要原因:一是文化旅游体育与传媒支出增加77.59万元;二是社会保障和就业支出减少3.05万元,卫生健康支出减少0.41万元,住房保障支出增加0.19万元。
财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数增加0万元,增长0%。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出189.73万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.32万元,增长64.4%,主要原因一是文化旅游体育与传媒支出增加77.59万元;二是社会保障和就业支出减少3.05万元,卫生健康支出减少0.41万元,住房保障支出增加0.19万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出189.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出171.52万元,占90.40%;社会保障和就业(类)支出5.59万元,占2.9%;住房保障(类)支出4.46万元,占2.4%;卫生健康支出8.16万元,占4.3%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.99万元,支出决算为189.73万元,完成年初预算的249.6%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为66.39万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是增加结转2019年国家重点文物保护专项资金30万元和2019年公共文化服务体系建设专项资金20万元;二是增加从主管部门调剂指标树立峨蔓盐田告示牌和保护范围界桩经费12.69万元;三是增加预留盘活收回财政存量资金3.7万元。
2.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。
年初预算为59.4万元,支出决算为105.13万元,完成年初预算的176.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加结转中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金34.2万元支出;二是工资调整预算增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.59万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算的100%。
4..卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为2.97万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.65万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算是在职人员公补,支出决算包含在职和退休人员公补。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.38万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整预算增加。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出74.32万元,其中:人员经费69.29万元,主要包括:基本工资17.32万元、津贴补贴7.59万元、社会保障缴费13.96万元、绩效工资25万元、其他工资福利支出0.28万元、医疗费0.38万元、住房公积金4.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。公用经费5.03万元,主要包括:办公费0.49万元、手续费0.08万元、邮电费0.58万元、差旅费0.02万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.77万元、委托业务费0.76万元、工会经费0.73万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出1.14万元。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元,支出决算为0.03万元,完成预算的60%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0.03万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0.03万元,其中:
国内接待费支出0.03万元,国内公务接待1批次,接待4人次;主要用于国内公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元,下降40%。主要原因是严控三公经费。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
无此项内容
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出内容。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市博物馆部门(单位)政府采购支出总额43.08万元,其中:政府采购货物支出43.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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