发布时间:2021-11-30 15:33
海南省峨蔓镇中心学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 峨蔓镇中心学校概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 峨蔓镇中心学校2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 峨蔓镇中心学校2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 峨蔓镇中心学校部门概况
一、部门(单位)职责
二、机构设置
纳入峨蔓镇中心学校部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 峨蔓镇中心学校2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 峨蔓镇中心学校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2035.58万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少64.24万元,下降3.16%。主要原因:一是2020年教师和学生人数减少,二是2019年支出增加为(1)校园文化建设、校园维修等。(2)笔架高压变压增容支出等。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数减少62.24万元,结余分配0.00万元,较2019年度决算数减少62.24万元,下降3.16%,主要原因是一是2020年教师和学生人数减少,二是2019年支出增加为(1)校园文化建设、校园维修等。(2)笔架高压变压增容支出等。年末结转结余122.83 万元,主要是1、生均公用经费 7.16万 ,2、2017年教育奖扶资金 2.17万,3、教育局拔校园文化建设资金25.38万,4、教育局拨咨询室和卫生室资金2万,5、教育局拨变压器高压增容款11.61万,6、教育局拨结对帮扶工作经费4.88万,7、教育局拔入93年后代课教师社保2.63万,8、六一儿童节汇演经费0.6万,9、班主任费3.5万,10、校舍安全保障长效机制计划资金53.61万,11、教育行政事业性收费收入0.59万,12、笔架设幼儿园开园资金0.51万,13、峨蔓政府拔支持教育经费5万,14、其他收入3.19万
较2019年度决算数减少55.76万元,下降31.22%,主要原因是1、支付校舍安全保障长效机制计划资金,2、校园平整、维修支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计989.91万元,其中:财政拨款收入959.69万元,占96.95%;事业收入8.78万元,占0.89%;其他收入21.43万元,占2.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1045.67万元,其中:基本支出851.76万元,占81.46%;项目支出193.91万元,占18.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1919.38万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加103.58万元,增长5.40%。主要原因:一是教职工工资增长;二是财政拨款增长。财政拨款年初结转结余0万元,主要是1、支付教职工工资,2、校园平整、维修开出增加等。较2019年度决算数增加103.58万元,增长5.40%。主要原因:一是教职工工资增长;二是财政拨款增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出959.69万元,占本年支出合计的91.78%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.99万元,增长5%,主要原因:一是教职工工资增长;二是财政拨款增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出959.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出700.05万元,占72.95%;社会保障和就业(类)支出209.54万元,占21.83%;住房保障(类)支出50.1万元,占5.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1010.39万元,支出决算为959.69万元,完成年初预算的94.98%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为959.69万元,支出决算为959.69万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出836.75万元,其中:人员经费836.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有此项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有此项目。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有此项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有此项目。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有此项目。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本单位没有“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
本单位没有“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数0万元,主要原因是没人出国。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次,公务接待费支出决算数0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位没有展开此项目评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
本单位没有展开此项目评价。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
本单位没有展开此项目评价。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
本单位没有展开此项目评价。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本单位没有此项目。
(二)政府采购支出情况。
2020年度 峨蔓镇中心学校政府采购支出总额20.12万元,其中:政府采购货物支出20.12万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积6002平方米,其中:办公用房5702平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)300平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套),年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》
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