发布时间:2021-11-30 11:33
儋州市交通运输行政执法支队2020年度
部门决算公开文字说明
目 录
第二部分 儋州市交通运输行政执法支队2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市交通运输行政执法支队2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
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11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 12
第一部分 儋州市交通运输行政执法支队概况
一、儋州市交通运输行政执法支队单位职责
儋州市交通运输行政执法支队主要职能是:
(一)研究拟订并组织实施全市交通运输行政执法领域相关制度,研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关交通运输行政执法工作的意见和建议。
(二)负责行使全市道路旅客运输及客运站(场)方面的行政处罚权;负责行使全市旅游客运方面的行政处罚权。
(三)负责行使全市道路货物运输及站场方面的行政处罚权;负责行使全市道路危险货物运输方面的行政处罚权;负责行使全市车辆动态运输方面的行政处罚权。
(四)负责行使全市道路运输从业人员方面的行政处罚权;负责行使全市驾培维修方面的行政处罚权。
(五)负责行使全市公路安全方面的行政处罚权;负责行使全市道路运输车辆技术方面的行政处罚权;负责行使全市水路运输、港口和航道方面的行政处罚权。
(六)负责行使全市巡游出租汽车(含网约车)客运方面的行政处罚权;负责行使全市城市公共汽车和电车客运方面行政处罚权。
(七)负责行使全市综合行政执法目录清单中交通运输行政执法领域的行政处罚权。
(八)依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。
(九)负责指导各镇开展交通运输行政执法工作。
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(十一)有关职责分工:
二、机构设置
儋州市交通运输行政执法支队,内设办公室、执法大队2个。
第二部分 儋州市交通运输行政执法支队2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市交通运输行政执法支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1151.49万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少109.88万元,下降8.70%。主要原因:是人员退休造成工资的减少和各项社保、公积金、职业年金的减少,二、机构改革水路运输项目经费的减少。使用非财政拨款结余0万元,与2019年度决算数持平。年初结转结余1.68万元,主要是遗嘱生活补助的调整,与2019持平。结余分配0万元,较2019年度决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是遗嘱生活补助的调整。年末结转结余3.27万元,主要是遗嘱供养生活补助,较2019年度决算数增加1.59万元,增长94.64%,主要原因是调整遗嘱生活补助。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1151.49万元,其中:财政拨款收入1149.72万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.77万元,占0.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1149.72万元,其中:基本支出1072.97万元,占93.32%;项目支出77.02万元,占6.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1149.72万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少111.58万元,减少8.85%。主要原因:一、是人员退休造成工资的减少和各项社保、公积金、职业年金的减少;二机构改革水路运输项目经费的减少。
财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少1.68万元,下降100%,主要原因是社保重新核定遗嘱的生活补助。
财政拨款年末结转结余3.27万元,主要是遗嘱供养生活补助,较2019年度年末决算数增加1.59万元,增长94.64%,主要原因是有个别遗嘱有工作来源,减少其相应生活补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1149.72万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少111.58万元,减少8.85%,主要原因是一、人员退休,人员退休导致各项社保、公积金的减少;二、机构改革公路水路运输项目经费的减少
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1149.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出92.02万元,占8.00%;卫生健康支出(类)支出112.87万元,占9.81%;交通运输(类)支出882.08万元,占76.72%;住房保障支出(类)支出62.75万元,占 5.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.34万元,支出决算为1149.72万元,超支年初预算11.15%其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为80.96万元,支出决算为79.85万元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数是有2名退休人员。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为3.03万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因有两名退休人员。
3、社会保障和就业(类)保抚恤(款)和其他优抚支出(项)
年初预算为7.77万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的83.78%。决算小于预算数的主要原因是社保调整遗属补助。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为43.01万元,支出决算为42.42元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数原因是有2名退休人员退休。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为50.02万元,支出决算为70.45元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位转财政拨款后2018年没有医公补,补发2018年公务员医疗补助。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。
年初预算为771.90万元,支出决算为877.56元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:航管所合并后增加6人员工资。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。
年初预算为11.00万元,支出决算为4.52元,完成年初预算的41.09%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革导致资金支出缓慢。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为63.63万元,支出决算为62.75万元,完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因:有2名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1072.69万元,其中:人员经费1031.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助,其他对个人和家庭的补助;公用经费41.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护维修、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.14万元,支出决算为9.14万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.14万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出9.14万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主公务用车运行维护费支出9.14万元,主要用于执法用车燃料和维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元。公务接待费支出决算数与预算数持平。
3.公务接待费支出0万元。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。支出决算数比预算数增加(减少)0万元,公务接待费支出决算数与预算数持平。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金131.00万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“交通罚没”、“交通执法支队道路客货运输驾驶员从业考试专项业务”、“交通运输执法支队综合工作经费”、“交通运输违章车辆保管费”、“交通运管项目经费”、“绿色通道管理经费”、“水路运输管理经费”等7个项目开展了部门评价,涉及资金131.00万元。从评价情况来看,当年已支付77.02万元,使用率为58.79%,项目整体资金使用率欠佳,主要原因机构改革有些职能取消,所以导致不能使用专项资金。
开展整体支出绩效评价,涉及资金131.00万元。主要用于执法工作的开展和固定资产的购置。
(二)项目绩效自评结果。
交通罚没项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为50万元,执行数为48.20万元,完成预算的96.40%;交通执法支队道路客货运输驾驶员从业考试专项业务项目自评得分为98分。全年预算数为8.00万元,执行数为7.80万元,完成预算的97.50%;交通运输执法支队综合工作经费项目自评得分为89分。全年预算数为15.00万元,执行数为12.60万元,完成预算的84%;交通运输违章车辆保管费项目自评得分为0分。全年预算数为20.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%,未完成原因是机构改革未能及时支付;交通运管项目经费项目自评得分为0分。全年预算数为18.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%,未完成原因是机构改革职能改变未能不能使用;绿色通道管理经费项目自评得分为0分。全年预算数为9.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%,未完成原因是机构改革职能改变未能不能使用;水路运输管理经费项目自评得分为68分。全年预算数为11.00万元,执行数为4.52万元,完成预算的41.09%,机构改革导致资金支出缓慢。
(三)财政评价项目绩效评价结果
无。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度交通运输行政执法支队机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市交通运输行政执法支队支出总额39.11万元,其中:政府采购货物支出39.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,儋州交通运输行政执法支队占用房屋面积9154.00平方米,其中:办公用房2639.00平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)6812.00平方米。
本部门共有车辆12辆,其中:从车辆种类说明:轿车8辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型4辆,主要是电动4轮巡逻车。从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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