发布时间:2021-11-30 11:27
海南省儋州市地方公路管理站
2020年度部门决算
目录
第一部分 儋州市地方公路管理站概况
一、 部门职能
二、 机构设置
第二分部 儋州市地方公路管理站2020年度部门决算公开表
一、 收入支出决算公开表(见正文附件)
二、 收入决算公开表(见正文附件)
三、 支出决算公开表(见正文附件)
四、 财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
第三部分 儋州市地方公路管理站2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市地方公路管理站概况
一、部门职责
儋州市地方公路管理站是为隶属儋州市交通运输局的副科级公益一类事业单位。主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省和市有关农村公路养护和路政等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策,拟定农村公路养护和路政的管理办法、实施细则和管理制度。
(二)贯彻执行农村公路养护和路政管理相关国家标准、行业标准、技术规范、操作规程。
(三)参与编制全市农村公路建设规划,负责编制全市农村公路养护、路政的年度计划草案,承担规划、计划实施的检查、监督、指导工作,参与工程交竣工验收,组织评比和推荐公路行业的养护先进单位。
(四)负责辖区内农村公路交通流量和公路路况调查,建立健全公路管理档案,对公路、公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册,负责养护日常情况的统计与整理工作,及时更新农村路地理信息,负责日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化,保持辖区内农村公路畅通,负责根据市交通运输局制定的公突发事件应急预案,组建应急队伍,并定期组织应急演练。
(五)组织、指导农村公路养护、路政管理人员的专业培训和初、中、高级技工的培训,指导全市公路行业的职工教育工作。
(六)根据市交通运输局的委托,指导全市各镇、各农林场农村公路管理工作。
(七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
2017年经儋州市机构编制委员会批复,核定我站事业编制25名,其中站长1名、副站长2名,其他工作人员22名;目前我站总人数122人,其中在编人数22人,编外人员100人。
第二部分 儋州市地方公路管理站2020年度部门决算公开报表
一、 收入支出决算公开表(见正文附件)
二、 收入决算公开表(见正文附件)
三、 支出决算公开表(见正文附件)
四、 财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
第三部分 儋州市地方公路管理站2020年度部门决算
情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1585.82万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加887.34万元,上升0.55%。主要原因:道班所有开支增加887.34万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元。年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。年末结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
(2020年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1585.817864万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1054.56万元,占66.5%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入531.26万元,占33.5%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1057.16万元,其中:基本支出328.30万元, 占31.06%;项目支出728.86万元,占68.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1054.56万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加484.4万元,下降0.4%。主要原因:项目支出增加。
财政拨款年初结转结余195.94万元,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,较2019年度年初决算数减少92.69万元,下降0.47%,主要原因公路局移交90个道班工人。
财政拨款年末结转结余724.60万元,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,较2019年度年末决算数增加294万元,上升0.40%,主要原因是公路局移交90个道班工人。
(2020年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1057.16万元,占本年支出合计的72.39%。与2019年度相比,财政拨款支出增加563万元,上升0.53%,公路局移交90个道班工人。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1054.562464万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出36.309248万元,占3.44%;卫生健康(类)支出29.95万元,占2.84%;交通运输(类)支出968.33万元,占91.82%;住房保障(类)支出19.97万元,占1.89%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为1098.00万元,支出决算为1054.56万元,完成年初预算的90%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为27.40万元,支出决算为36.31万元,完成年初
预算的13%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业
单位基本养老保险缴费支出减少。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为31.67万元,支出决算为29.95万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位医疗标准提升。
3.交通运输支出 (类)。
年初预算为32.23万元,支出决算为33.70万元,完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助标准提升。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项
级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出328.3万元,其中:人员经费321.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费71.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款
基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经
济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是城市公共设施建设,较2019年度增加0.00万元,增长0%。主要原因:一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加;二是城市公共设施支出增加。
(ニ)2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度增加0.00万元,增长0%。
(三)2020年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收
入安排的支出(项)。
年初预算为0,00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
2,城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为0,00万元,支出决算为0.00万元,完成100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要原因是无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,
年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于维护本系统工作正常运转及项目建设开支。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是维护本系统工作正常运转及项目建设开支减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比2019年度增加(减少)0.00万
元,增长(下降)0%。主要原因是无公务接待费。
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表F03表。)
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自2020年度部门决算报表FO3表机构运行信息表,2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2020年度F03表机构运行信息表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算数学取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目/个,共涉及资金/万元,自评覆盖率达到/%。
我部门(单位)共组织对“/”等/个项目进行了重点绩效评价,涉及资金/万元。从评价情况来看/。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金/万元。从评价情况来看/。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
/项目自评得分为/分。发现的主要问题及原因:/。下一步改进措施:/。
/项目自评得分为/分。发现的主要问题及原因:/。下一步改进措施:/。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
未开展此项工作
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。未开展此项工作
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十一、其他重要事项情况说明。
(二)政府采购支出情况。
2020年度市地方公路管理站(单位)政府采购支出总额5.04万元,其中:政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本系统内正常业务工作开展所需;单位价值0.00万元以上通用设备61台(套),单价0.00万元以上专用设备66台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房983.4平方米,业务用房1113.81平方米,其他(不含构筑物)1496.55平方米。
表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2020年度部门决算报表FO1表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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