发布时间:2021-11-30 11:19
儋州市公安局交通警察支队2020年决算公开
目 录
第二部分 儋州市公安局交通警察支队2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、 部门主要职责
贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规,负责全市道路交通安全管理工作;负责维护道路交通秩序,依法查处交通违法行为;负责道路交通事故预防和处理工作,依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件;负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作,依法对机动车实施登记管理;负责开展道路交通安全宣传教育;参与城市建设及配套设施的交通影响评价,参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理,对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管;承担交通巡逻、交通警卫任务;负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用;会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理;落实应急措施,协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。
二、决算单位构成
纳入儋州市公安局交通警察支队2020年决算范围的预算单位包括:儋州市公安局交通警察支队。
第二部分 儋州市公安局交通警察支队 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3722.77万元,与2019年度 4215.04万元相比,收入、支出总计各减少492.27万元,下降11.68%。主要原因:1、2020年支队标志标线预算继续大幅下降,此类收支也大幅减少。2、2020年受疫情影响,我支队出差办案等费用支出下降明显;3、受我市财力影响,2020年年末我局有部分款项无法报销支出。
使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数持平。
年初结转结余866.47万元,主要是中央转移办案业务费、公共信息导向系统建设资金专款和各级装备款结转和结余,较2019年度决算数557.05万元增加309.42万元,增长55.55%,主要原因是一是申请的经费在年底下达,未能及时开支。二是上级专款同比增长。
结余分配0万元,与2019年度决算数一致。
年末结转结余432.89万元,主要是各级装备专款253.82万元;办案业务专款163.56万元。较2019年度决算数866.47万元减少433.58万元,下降50.04%,主要原因是加强预算管理,提高执行率。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3722.77万元,其中:财政拨款收入3679.36万元,占98.83%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入43.41万元,占1.17%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计3289.88万元,其中:基本支出1199.02万元,占36.45%;项目支出2090.85万元,占63.55%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2647.35万元。与2019年度2651.11万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少3.76万元,下降0.14%,基本持平。
财政拨款年初结转结余111.18万元,主要是专项办案、业务装备专款,较2019年度决算数123.25减少12.07万元,下降9.78%,基本持平。
财政拨款年末结转结余111.18万元,主要是专项办案、业务装备专款,较2019年度年末决算111.18万元,持平。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2490.24万元,占本年支出合计的94.07%。与2019年度3347.94万元相比,减少857.7万元,下降25.62%,主要原因:一是信息化建设支出减少;二是受疫情影响办案业务支出明显减少。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2490.24万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2202.18万元,占88.43%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出89.2万元,占3.58%;卫生健康(类)支出120.78万元,占4.85%;住房保障(类)支出78.08万元,占3.14%。
2020年度财政拨款支出年初预算为3912.06万元,支出决算为2490.24万元,完成年初预算的63.66%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2020年预算数为765.12万元,决算数908.43万元;决算大于预算的主要原因:一是因有增加7名人员,调出2名人员;二是增加工资人员比较多。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为822万元,决算数801.68万元;决算数和预算数基本持平。
(3)公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2020年预算数为283万元,决算数343.89万元;决算数大于预算数的主要原因是:当年中央和省级安排办案业务转款。
(4)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2020年预算数为402万元,决算数148.18万元;决算数小于预算数的主要原因是:进度缓慢,因开支程手续程序比较繁锁。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为86.82万元,决算数89.2万元;基本持平。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为46.12万元,决算数47.39万元;基本持平。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为60.91万元,决算数73.39万元;决算数小于预算数的原因是,当年有增加工资人员比较多,因此增加比较明显。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为73.09万元,决算数78.08万元;基本持平。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1196.49万元,其中:人员经费1047.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费149.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出322.66万元,与2019年度0.00万元相比,政府性基金预算财政拨款支出增加322.66万元,增长100%,主要原因:儋州市“一创两建”道路标线工程项目款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出322.66万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出322.66万元,占100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为322.66万元,支出决算为322.66万元,完成年初预算的100%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)322.66万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(无)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算173为万元,支出决算为167.97万元,完成预算的97.09%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数167.97中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算167.27万元,占99.58%;公务接待费支出决算0.7万元,占0.42%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出167.27万元。其中:
公务用车购置支出108.11万元,年末公务用车保有量154辆。
公务用车运行维护费支出342.8万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置支出108.11万元,全年购置公务用车5辆,主要用于执勤执法车辆,年末公务用车保有量15辆。
公务用车运行维护费支出59.16万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数170万元相比,减少2.73万元,下降98.4%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强内控管理,减少消耗和浪费,使用新能源车。
3.公务接待费支出0.7万元,其中:
国内接待费支出0.7万元,国内公务接待7批次,接待70人次;主要用于上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。
公务接待费支出决算数与预算数3万元相比,减少2.3万元,下降76.67%。主要原因是:一是加强内部管理,二是办案业务接待相对减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.06万元。全部是公务用车运行费,主要是维修支队执勤执法的车辆。与2019年0.00万元同比增加2.06万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1595万元,自评覆盖率达到40%。
(二)项目绩效自评结果。(无)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市公安局交通警察支队机关运行经费149.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算136.57增加12.62万元,增长9.24%。主要原因是:相关部门能耗略有增加。
2020年度儋州市公安局交通警察支队政府采购支出总额315.17万元,其中:政府采购货物支出315.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
本部门占用房屋面积2033平方米,其中:办公用房533平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1500平方米。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆130辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车115辆(其他用车主要是摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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