发布时间:2021-11-29 17:07
儋州市综合行政执法支队2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市综合行政执法支队2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 儋州市综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
9
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 15
第一部分 儋州市综合行政执法支队单位概况
一、单位职责
儋州市综合行政执法支队主要职责:一是研究拟订并组织实施全市综合行政执法领域相关制度,研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关综合行政执法工作的意见和建议。二是负责行使全市安全生产和应急管理领域行政处罚权。三是负责行使全市水资源、水域、水工程、水土保持等水务领域行政处罚权。四是负责行使全市土地、矿产资源等自然资源领域行政处罚权。五是负责行使全市市容环境卫生、城市绿化、市政管理、爱国卫生、文明促进等城市管理领域行政处罚权。六是负责行使全市林业资源、森林防火、野生动物保护、珍稀野生植物和珍贵树木保护等林业领域行政处罚权。七是负责行使全市规划建设领域行政处罚权。八是负责行使全市宗教、粮食、教育、民政、统计等领域行政处罚权。九是负责行使全市综合行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权。十是依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。十一是负责指导各镇开展综合领域行政执法工作。十二是完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市综合行政执法支队2020年度部门决算编制范围的单位为支队本级:
单位内设机构为:(一)办公室;(二)一大队;(三)二大队;(四)三大队;(五)信息指挥中心;(六)案件管理中心。
第二部分 儋州市综合行政执法支队2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2843.65万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少170.23万元,下降5.65%。主要原因:拆除工作业务量减少,工作内容减少。年初结转结余164.74万元,主要是年末保险费未来得及上缴,较2019年度决算数增加64.27万元,增长63.97%,主要原因是年末保险费未来得及上缴使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。结余分配0.02万元,主要是退款未支出,较2019年度决算数减少0.21万元,下降91.30%,主要原因是误餐费退款。年末结转结余173.47万元,主要是结转社保费、保险费、其他资金等,较2019年度决算数增加27.12万元,增长18.53%,主要原因是结转社保费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2678.91万元,其中:财政拨款收入2673.33万元,占99.79%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入5.58万元,占0.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2670.16万元,其中:基本支出1068.59万元,占40.02%;项目支出1601.57万元,占59.98%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2796.37万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少114.02万元,下降3.92%。主要原因:拆除工作业务减少、工作内容有所减少。
财政拨款年初结转结余123.03万元,主要是年末保险费未来得及上缴,较2019年度决算数增加123.03万元,增长100%,主要原因是结转社保费。
财政拨款年末结转结余145.39万元,主要是结转社保费、其他资金、保险费等,较2019年度年末决算数增加40.74万元,增长38.93%,主要原因是结转社保费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2650.97万元,占本年支出合计的99.28%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少154.77万元,下降5.52%,主要原因是由于手续不完整、资金未下达,未来得及支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2650.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出70.99万元,占2.68%;卫生健康(类)支出70.63万元,占2.67%;城乡社区(类)支出2450.64万元,占92.44%;住房保障(类)支出58.71万元,占2.21%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3270.38万元,支出决算为2650.97万元,完成年初预算的81.06%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为72.83万元,支出决算为66.45万元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因:未及时转付。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为31.81万元,支出决算为31.81万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为3.10万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为52.92万元,支出决算为35.72万元,完成年初预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为3042.42万元,支出决算为2450.64万元,完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调出,二是各项资金支出把控更好。
7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为63.51万元,支出决算为58.71万元,完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1068.07万元,其中:人员经费916.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费151.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为15.45万元,完成预算的96.56%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.45万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出15.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出15.45万元,主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.55万元,下降3.44%。主要原因是前期工作准备充足,年内工作量、出行量有所减少。
3.公务接待费支出0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金2142万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“执法支队拆除工作经费”等6个项目开展了部门评价,涉及资金2142万元。从评价情况来看,2020年单位对开展的项目进行了评价,大部分评价均为优,项目在推进执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。
开展整体支出绩效评价,涉及资金2142万元。从评价情况来看,单位项目在支出的过程中严格执行前、中、后监督管理,确保项目经费支出符合规定。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
1.执法支队拆除工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为100万元,执行数为29万元,完成预算的29%。项目绩效目标完成情况:在那大建成区对违法违章建筑物、构筑物进行拆除,达到对违法建筑“控增量、减存量”的目标。发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价优。
2.场地租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为87分。全年预算数为100万元,执行数为33.48万元,完成预算的33.48%。项目的总体目标是在租赁办公场地,保障大队工作的顺利开展。实际完成情况是为保障办公场地需求,租赁2处办公场地,保障大队工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
根据工作需要编制了项目预算,原计划预算用于一大队、二大队的办公场地租赁均能够按照相关规定进行,产出的执法效能较高,形成了良好的经济效益、社会效益、环境效益,可持续影响较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价良。
3、购买服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为1173万元,执行数为665.28万元,完成预算的56.72%。项目绩效目标完成情况:通过招聘协管员,扩增了单位的执法队伍, 保障我市城市管理工作的顺利实施,助力海南自由贸易区(港)建设。发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
支队根据工作需要编制了项目预算,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价优。
4.执法人员自筹人员经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为100万元,执行数为99.74万元,完成预算的99.74%。项目的总体目标是正常发放自筹人员工资福利,保障执法工作顺利开展。阶段性目标为每月能及时发放自筹人员的各项福利待遇,调动人员的工作积极性。发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
支队根据工作需要编制了项目预算,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价为优。
5、环卫局划转正式工人和合同制工人(工资)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为478万元,执行数为384.65万元,完成预算的80.47%。项目的总体目标是正常发放环卫局划转正式工人和合同制工人工资。阶段性目标为每月能及时发放环卫局划转正式工人和合同制工人工资,调动人员的工作积极性。发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
支队根据工作需要编制了项目预算,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价优。
6、执法支队拆除工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为191万元,执行数为190.97万元,完成预算的99.98%。项目的总体目标是正常发放环卫局划转人员五险一金。阶段性目标为每月能及时缴纳环卫局划转正式工人和合同制工人五险一金,调动人员的工作积极性。
发现的主要问题及原因:在年初设定绩效目标表时权重设置不合理,一是预算执行率权重过高,设定预算执行率权重为50,二是绩效指标三级指标设定的权重过低,指标设定的权重为50。下一步改进措施:及时调整绩效目标表的权重设置。
支队根据工作需要编制了项目预算,能够比较符合实际测算预算经费。在推进项目执行的过程中,能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理,产出数量、质量较好,实现了项目绩效最大化。该项目总体评价优。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度单位机关运行经费151.95万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0.33万元,增长0.22%。主要原因是:日常业务量增多。
(二)政府采购支出情况。
2020年度单位政府采购支出总额6.73万元,其中:政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积52平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)52平方米。
本部门共有车辆5辆,其中:从车辆种类说明:轿车5辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车4辆、执法执勤用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末无在建工程。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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