发布时间:2021-11-29 16:59
儋州市园林管理局2020年度
部门决算公开文字说明
二、机构设置 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
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十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 15
第一部分 儋州市园林管理局概况
一、部门(单位)职责
主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法,负责编制城市“绿线”规划和管理工作;组织实施园林绿化行业标准化工作。
(2)研究拟订园林行业发展战略和政策;制订城市园林绿化发展规划和年度计划,并监督实施;制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划;指导市区和有关部门制订园林绿化计划;指导市区和有关部门制订园林绿化计划。
(3)组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案,并负责监督实施;审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计方案,并监督实施;审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。
(4)制订公园和风景名胜区的管理标准,并组织实施;负责管理市属公园。
(5)负责绿化补偿费的收缴管理工作;依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项;负责园林绿化的执法工作。
(6)负责认定园林绿化设计,施工和养护单位资质;制定绿化建设项目工程质量标准;负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。
(7)制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准;组织市区绿地养护的招标工作,并监督实施。
(8)承办市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入儋州市园林管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市园林管理局本级
如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12043.97万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加5013.54万元,增长28%。主要原因:一是城乡社区支出增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加了3451.52万元。使用非财政拨款结余0.16万元,较2019年度决算数增加0.16万元。年初结转结余915.56万元,主要是部分工程项目款项未支出,较2019年度决算数增加万元,增加90%,主要原因是部分工程项目未达到支付条件,导致款项未支出。结余分配0万元,,较2019年度决算数减少1.02万元,下降100%。年末结转结余2496.93万元,主要是地债资金,较2019年度决算数增加1909.37万元,增长324%,主要原因是地债资金涉及的三个项目未达到支付条件,款项未能支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6812.59万元,其中:财政拨款收入6743.23万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入69.36万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5231.38万元,其中:基本支出56.19万元,占1.07%;项目支出5175.19万元,占98.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计5217.32万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加990.1万元,增长23.4%。主要原因:一是城乡社区支出增加;二是其他支出增加。
财政拨款年初结转结余804.42万元,主要是绿化工程项目资金,较2019年度决算数增加377.28万元,增长88%。
财政拨款年末结转结余352.32万元,主要是地债资金,较2019年度年末决算数减少49.1万元,下降12.23%,主要原因是南茶公园建设、市区规划道路建设等三项地债资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2863.46万元,占本年支出合计的23%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少886.41万元,下降23.63%,主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2863.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.5万元,占0.26%;住房保障(类)支出3.31万元,占0.11%;城乡社区支出2837.77万元,占99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2481.51万元,支出决算为2863.46万元,完成年初预算的100%。
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为12.97万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:上年结余数增加。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.67万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的74.4%。决算数下于预算数,主要原因为:养老保险基数核定。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算下达不足,追加金额。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.01万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的74.41%。决算数小于预算数,主要原因为:年初核定数偏大。
5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因为:年初预算下达不足,追加金额。
6、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为464.67万元,支出决算为632.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因为:年初预算下达不足,追加金额。
7、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。 年初预算为21.83万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为59.34万元,支出决算为86.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加。
9、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为2000万元,支出决算为2097.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因:年初预算下达不足,追加金额。
10.农林水(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。年初预算为7.94万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为4.44万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数,主要原因:年初核定数偏大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出55.61万元,其中:人员经费49.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2353.86万元,占本年支出合计的20%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1876.51万元,增长393%,主要原因是项目支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2353.86万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1849.06万元,占79%;其他支出501.99万元,占20.9%;彩票公益金安排的支出2.81万元,占0.1%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为2353.86万元,完成年初预算的%。其中:
1、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)。
年初预算为2027万元,支出决算为1849.06万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数,主要原因为:滨海新区养护费用未达到支出条件,未能支付。
2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为2077万元,支出决算为501.99万元,完成年初预算的24%。决算数小于预算数,主要原因为:该资金涉及的三个项目,南茶公园建设、城北新区滨海大道项目建设、市区规划道路景观提升改造项目未达到相应的付款条件,未能支出。
3、彩票公益金安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为2.81万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,支出决算为0万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,支出决算为0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金2383万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“城市维护费(主城区)、城市维护费(滨海新区)、在册在岗人员工资及保险费用”等3个项目开展了部门评价,涉及资金2383万元。
开展整体支出绩效评价,涉及资金2383万元。如下:
(一)城市维护费(滨海新区)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.45分。全年预算数为200万元,执行数为178万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:一是完成了滨海新区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理等工作,项目预期目标按时保质高标准完成;二是城市绿化维护工作的实施,使滨海新区园林绿化环境得到进一步优化,使城区居民的工作生活质量得到了提高,得到了各单位及广大市民的高度认可,为我市“一创两建”工作增光添彩做出了一定的贡献,吸引了更多的投资者、旅游者,促进了儋州的经济发展。发现的主要问题及原因:(原因)由于城区园林绿化工作涉及面广,不确定性因素多,突发性工作时有发生,项目经费开支、执行进度难以精准控制。。下一步改进措施:需要进一步加强绿化工作的统筹计划。
(二)城市维护费(主城区)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.35分。全年预算数为1800万元,执行数为1788.72万元,完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况:一是完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作,项目预期目标按时保质高标准完成;二是城市绿化维护工作的实施,使主城区园林绿化环境得到进一步优化,使城区居民的工作生活质量得到了提高,得到了广大市民的高度认可,为我市“一创两建”工作增光添彩做出了一定的贡献,吸引了更多的投资者、旅游者,促进了儋州的经济发展。发现的主要问题及原因:(原因)由于城区园林绿化工作涉及面广,不确定性因素多,突发性工作时有发生,项目经费开支、执行进度难以精准控制。。下一步改进措施:需要进一步加强绿化工作的统筹计划。
(三)在册在岗人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为383万元,执行数为382.67万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:完成了单位在册在岗人员2020年的工资及社保费用发放。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市园林管理局机关运行经费5.85万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0.3万元,增长5.4%。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市园林管理局政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积498平方米,其中:办公用房40平方米,业务用房358平方米,其他(不含构筑物)100平方米。
本部门共有车辆40辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型40辆,其他车型主要是高空车、洒水车、喷药车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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