发布时间:2021-11-16 09:33
海南省儋州市机关事务服务中心部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市机关事务服务中心部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市机关事务服务中心部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市机关事务服务中心部门2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市机关事务服务中心部门概况
一、儋州市机关事务服务中心职责
儋州市机关事务服务中心(儋州市机关事务管理局)为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。
主要职责如下:
(一)研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度,并组织实施。
(二)协助开展市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权属的统一登记与管理,统筹安排机关用地。
(三)协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。
(四)协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。
(五)协助推进、协调全市公共机构节能工作。
(六)协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。
(七)负责机关食堂的建设和管理。
(八)协助管理市级领导行政运行经费;负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作,以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。
(九)负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作
二、机构设置
纳入儋州市机关事务管理局2020年度部门决算编制范围的仅为儋州市机关事务管理局本级,无下属二级预算单位。
第二部分 儋州市机关事务服务中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市机关事务服务中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,594.97万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少393.61万元,下降13.17%。主要是一般公共服务支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,较2019年度决算数持平。年初结转结余2.63万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,较2019年度决算数持平。结余分配0.12万元,主要是转入事业基金,较2019年度决算数增加0.08万元,增长200%,主要原因是项目支出专款专用。年末结转结余2.63万元,主要是年初结余结转,较2019年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,592.34万元,其中:财政拨款收入2,592.14万元,占99.99%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.20万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,592.22万元,其中:基本支出1,820.21万元,占70.22%;项目支出772.00万元,占29.78%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2,594.76万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计减少393.7万元,下降13.17%。主要原因:项目数量减少,项目支出削减。
财政拨款年初结转结余2.63万元,主要是2019年年末结余结转,较2019年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余2.63万元,主要是年初结转结余,较2019年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,592.14万元,占本年支出合计的99.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少340.29万元,下降11.6%,主要原因是项目数量减少,项目支出缩减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,592.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2129.73万元,占82.16%;社会保障和就业(类)支出152.75万元,占5.89%;卫生健康(类)支出196.3万元,占7.57%;住房保障(类)支出113.34万元,占4.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2460.65万元,支出决算为2,592.14万元,完成年初预算的105.34%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出
年初预算为2058万元,支出决算为2129.81万元,完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因:项目数量减少,项目支出缩减。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出
年初预算为130.19万元,支出决算为138.76万元,完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因:人员的流动增加,社保费用逐年上升。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)其他优抚支出(项)支出
年初预算为0万元,支出决算为13.99万元。决算数大于预算数的主要原因:有在岗人员病故。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)支出
年初预算为161.57万元,支出决算为196.31万元,完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是医疗保险基数的提高,二是医疗补助基数的提高。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出
年初预算为110.89万元,支出决算为113.34万元,完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数工资上涨而略有增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,820.13万元,其中:人员经费1,592.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费228.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少53.4万元,下降100%,主要原因是无项目支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.00万元,支出决算为71.12万元,完成预算的93.58%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算71.02万元,占99.86%;公务接待费支出决算0.10万元,占0.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出71.02万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出71.02万元,主要用于车辆维修、购买燃油。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.88万元,下降6.42%。主要原因是缩减公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.10万元,其中:
国内接待费支出0.1万元,国内公务接待1批次,接待3人次;主要用于餐费。
国(境)外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.9万元,下降90%。主要原因是公务接待批次和人数减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款没有用于“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款没有用于“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政局的要求,我局对2020年预算项目中的5个重点项目进行了完成结果自评,分别是办公大楼设施维修改造经费、机关食堂日常维护费、其他业务费、其他人员支出、车辆运行费用等。其中办公大楼设施维修改造经费项目自评得分90分、机关食堂日常维护费自评得分86分、其他业务费自评得分90分、其他人员支出自评得分93分、车辆运行费用自评得分92分。从自评结果来看,各重点项目完成度总体良好。绩效自评结果能够为下一年度的预算申请、预算进度提供重要参考。
(二)项目绩效自评结果。
无此项内容
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市机关事务管理局机关运行经费228.08万元,比上年减少6.47万元,下降了2.76%,主要是人员经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市机关事务管理局政府采购支出总额7.43万元,其中:政府采购货物支出7.43万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积38766.38平方米,其中:办公用房38766.38平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆40辆,其中,调研用车17辆,应急保障用车6辆,机要通信用车1辆,接待用车4辆,其他用车12辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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