发布时间:2021-11-15 17:14
附件1
儋州市医疗保障局2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市医疗保障局部门概况
一、部门职责
主要职能
(一)拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进医疗保障改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)医疗保障工作方面的意见和建议。
(二)负责全市医疗保障基金监管工作,组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。
(三)负责落实医疗保障待遇政策,执行城乡医疗保障待遇标准,落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。
(四)负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策,开展价格信息监测和信息发布工作。
(五)制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(六)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区(自由贸易港)和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。
(七)落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度,建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系,推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。
二、机构设置
纳入儋州市医疗保障局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 0
第二部分 儋州市医疗保障局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计387.08万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少782.17万元,下降51%。主要原因是2020年没有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室(2020年下半年已并到市医疗保险服务中心),该单位2019年决算的基金补贴数额较大。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,年末结转结余0.02万元,主要是利息收入,较2019年度决算数减少2.03万元,下降99%,主要原因是下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室(2020年下半年已并到市医疗保险服务中心)结余数额大。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计387.08万元,其中:财政拨款收入387.06万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入0.02万元,占0.01%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.06万元,其中:基本支出179.31万元,占46.33%;项目支出207.75万元,占53.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计378.06万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少395.09万元,下降50%。主要原因是2020年没有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室(2020年下半年已并到市医疗保险服务中心),该单位2019年决算的基金补贴数额较大。。
财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数减少1.4万元,主要原因是下属单位结余款。
财政拨款年末结转结余0万元,较2019年度年末决算数减少2.05万元,主要原因是下属单位结余款。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出387.06万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少392.87万元,下降50%,主要原因是2020年没有下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室(2020年下半年已并到市医疗保险服务中心),该单位2019年决算的基金补贴数额较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出387.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13.75万元,占4%;住房保障(类)支出11.95万元,占3%;卫生健康支出361.36万元,占93%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5549.64万元,支出决算为387.06万元,完成年初预算的7%。其中:
1.一般公共服务(类)卫生健康(款)行政运行(项)。
年初预算为109.3万元,支出决算为136.37万元,完成年初预算的125%。
2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费(项)
初预算为23.61万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的58%。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗保险费
初预算为12.54万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的58%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)
初预算为19.36万元,支出决算为11.95万元,完成年初预算的62%。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)
初预算为329万元,支出决算为15.9万元,完成年初预算的5%。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
初预算为16.13万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的62%。
7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
初预算为107万元,支出决算为166.86万元,完成年初预算的156%。
8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出
初预算为4932.7万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的0.5%。
以上决算数和预算数偏差的主要原因是2020年做了下属单位儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室的预算,但该单位2020年下半年已并到市医疗保险服务中心,所以2020年没有该单位决算数据,所以偏差很大。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出179.31万元,其中:人员经费158.59万元,主要包括:基本工资40.77万元、津贴补贴49.23万元、奖金25.56万元、社会保障缴费31.08万元、住房公积金11.95万元。公用经费20.72万元,主要包括:办公费1.77万元、水费0.04万元、电费0.33万元、邮电费1.68万元、物业管理费0.24万元、差旅费3.66万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用8.17万元、其他商品和服务支出2.13万元。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是……。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。其中:
1.(类)(款)(项)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.3万元,支出决算为19.59万元,完成预算的101.5%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占%;公务用车购置及运行费支出决算19.23万元,占98.16%;公务接待费支出决算0.36万元,占1.84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组个,因公出国(境)人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)万元,增长(下降)%。
2.公务用车购置及运行费支出19.23万元。其中:
公务用车购置支出17.98万元,全年购置公务用车1辆,主要用于机要通信用车,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.25万元,主要用于公务车购买保险和维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.77万元,下降13%。主要原因是购置的公务车费用比预算费用少。
3.公务接待费支出0.36万元,其中:
国内接待费支出0.36万元,国内公务接待5批次,接待36人次;主要用于接待DRG业务指导专家、省局检查组等。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数和预算数持平。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金350万元,自评覆盖率达到100%。
。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市医疗保障局机关运行经费20.72万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少7.98万元,降低28%。主要原因是减少日常办公费用支出(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市医疗保障局部门(单位)政府采购支出总额21.48万元,其中:政府采购货物支出21.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积406平方米,其中:办公用房406平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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