发布时间:2021-11-15 17:09
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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
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十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市公安局部门概况
儋州市公安局主要职能是:负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪活动。
二.决算单位构成
纳入儋州市公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市公安局本级
2. 儋州市公安局交警支队
3、儋州市第一看守所
4、儋州市第二看守所
5、儋州市治安拘留所
6、儋州市强制隔离戒毒所
第二部分 儋州市公安局2020年度部门决算公开表
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市公安局2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计35539.37万元,与2019年度44457.27万元相比,收入支出各减少8917.90万元,下降20.06%。
下降主要原因是:1、2020年我局基建项目建设预算继续大幅下降,此类收支也大幅减少。2、2020年受疫情影响,我局出差办案等费用支出下降明显;3、受我市财力影响,2020年年末我局有部分款项无法报销支出。
使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数持平。
年初结转结余4919.2元,主要是中央转移办案业务费、儋州市综合视频建设项目专款和各级装备款结转和结余.较2020年度年初结结余转数4780.64减少138.56万元,下降2.89%。主要原因:;一是加强预算管理,提高了预算编制准确性。二是上级专款和基建专款安排同比下降。
结余分配0万元,与2019年度决算数一致。
年末结转结余4123.85万元,主要包括:各级装备专款1480万元;基建专款345万元;办案业务专款1839.26万元,其他业务费459.59万。较2019年度决算数4971.57万元减少793.72元,下降9.96%,主要原因:一是加强预算管理,提高执行率;二是基建专款安排大幅下降,减少了基建结余数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计35539.37万元,其中:财政拨款收入35422.69万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入116.68万元,占0.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31415.52万元,其中:基本支出20626.19万元,占65.66%;项目支出10789.34万元,占34.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计34199.96万元。与2019年度43146.71万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少8946.75万元,下降20.73%。主要原因:1、2020年我局基建项目建设预算继续大幅下降;2、信息化建设支出明显减少;3、2020年受疫情影响,我局出差办案等费用支出下降明显。
财政拨款年初结转结余3696.46万元,主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款,较2019年度年初决算数3871.7万元减少175.24万元,下降4.53%,主要原因是加大了项目绩效管理,大幅提高了资金执行率。
财政拨款年末结转结余3288.59万元,主要是专项办案、业务装备专款和基建专款,较2019年度年末决算数3716.57万元减少427.98万元,下降11.52%。主要原因:一是做好预算管理,提高准确率;二是加强预算执行,减少结余结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出27816.77万元,占本年支出合计的88.55%。与2019年度38046.66万元相比,财政拨款支出减少10229.89万元,下降26.89%,主要原因:一是基础设施和信息化建设支出大幅减少;二是受疫情影响办案业务支出减少也比较多。
2020年度一般公共预算财政拨款支出27816.77万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出24278.34万元,占87.28%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1137.79万元,占4.09%;卫生健康(类)支出1498.2万元,占5.39%;住房保障(类)支出902.43万元,占3.24%。
2020年度财政拨款支出年初预算为27413.45万元,支出决算为27816.77万元,完成年初预算的101.47%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2020年预算数为17114.98万元,决算数17115.14万元;决算数和预算数基本持平。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2594.59万元,决算数2594.59万元;决算数和预算数持平。
(3) 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)2020年预算数为350万元,决算数350万元。
(4) 公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2020年预算数为1235万元,决算数2548.36万元;决算数大于预算数的主要原因是:当年中央和省级安排办案业务转款。
(5) 公共安全(类)公安(款) 特别业务(项)2020年预算数为500万元,决算数378.75万元;决算数小于预算数的主要原因是:专用业务装备购置,由于设备采购流程复杂,无法在当年完成全部采购程序。
(6)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2020年预算数为890.65万元,决算数1265.2万元;决算数大于预算数的主要原因是:用上年度基建项目结余结转数,支付当年工程项目进度款。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1034.27万元,决算数1031.92万元;决算数小于预算数的原因是,当年调出、退休等减少。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为0万元,决算数87.74万元;年初无法预算,根据退休实际情况申报经费办理退休并补缴职业年金。
(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为18.13万元,决算数18.13万元;收支平衡。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为548.19万元,决算数548.19万元;收支平衡。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为917.7万元,决算数920.01万元;收支基本平衡。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为904.68万元,决算数902.43万元;收支基本平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出20623.56万元,其中:人员经费17652.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2971.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入3090.04万元,主要是基建项目建设款,较2019年1383.48万增加1706.56万元。主要原因:一是增加了综合视频建设专款和增加了打击电信诈骗专款;二是一些项目通过政府性资金安排专款。
(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出3094.6万元,较2019年度1383.48万元,增加1711.12万元,提高了123.68%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(无)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为993万元,支出决算为517.28万元,完成预算的52.09%,决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车管理,降低油耗;二是杜绝公车私用;三是购置新能源车,减少油料费用;四是年终财政财力原因,部分公务用车运维费无法当年支付。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算517.28万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算511.87万元,占98.95%;公务接待费支出决算5.41万元,占1.05%。.00具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。受疫情影响,全年没有安排因公出国出境活动。
2.公务用车购置及运行费支出511.87万元。其中:
公务用车购置支出108.11万元,年末公务用车保有量154辆。
公务用车运行维护费支出403.76万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数969万元相比,减少457.13万元,下降47.17%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强内控管理,减少消耗和浪费,使用新能源车,以及一些公务用车运维费没有及时报销。
3.公务接待费支出5.41万元,其中:
公务接待费支出决算数与预算数18万元相比,减少16万元,下降69.94%。主要原因是:一是加强内部管理,二是受疫情影响,办案业务接待新闻媒体宣传报道相对减少;
国内接待费支出5.41万元,国内公务接待55批次,接待448人次;主要用于主要用于接待全国新闻媒体宣传报道(反电诈工作)、上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.66万元。全部是公务公用公车运行维护支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金685.8万元,自评覆盖率达到10.5%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市公安局机关运行经费2971.37万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比年初预算数2908万元增加63.37万元。主要原因是:一是疫情防控购防护物资增加明显;二是机关能耗略有增加。
2020年度儋州市公安局政府采购支出总额8114.99万元,其中:政府采购货物支出2262.08万元、政府采购工程支出641.86万元、政府采购服务支出3684.75 万元。授予中小企业合同金额452.40万元,占政府采购支出总额的5.57%,其中:授予小微企业合同金额543万元,占政府采购支出总额的6.69%。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆154辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车114辆、特种专业技术用车36辆、其他用车209辆(其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积44398平方米,其中:办公用房41198平方米,业务用房1700平方米,其他(不含构筑物)1500平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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