发布时间:2021-11-15 17:02
海南省儋州市农业农村部门
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市农业农村部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市农业农村部门2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市农业农村部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农业农村部门概况
一、部门职责
(一) 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。
(二) 组织起草全市农业农村有关规章草案,指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
(三) 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。
(四) 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(五) 制定热带特色高效农业产业发展政策措施,建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责指导全市渔业产业结构和布局调整,负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展;负责监督管理海洋与渔业行政执法工作;负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。
(七) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。
(八) 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用,创建农业绿色发展先行区。
(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设,组织、监督本市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一) 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。
(十三) 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织实施农业教育和农业职业技能开发,指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四) 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作,具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域,深化现代农业对外开放,打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台,推动农业对外开放合作试验区建设。
(十五) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市农业农村部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市农业农村部门本级
(二)儋州市农林科学院
(三)儋州市畜牧渔业服务中心
(四)儋州市动物疫病预防控制中心
(五)儋州市农产品质量检测站
(六)儋州市农业农村综合服务中心
第二部分 儋州市农业农村部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市农业农村部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计47,541.75万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少68,454.7万元,下降59.01%。主要原因:一是因机构改革,2019年决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大;二是2020年度执法机构改革,我局原下属单位市农业综合执法支队、市动物卫生监察大队已划转至市综合执法局。使用非财政拨款结余0.07万元,较2019年度决算数增加0.07万元,主要原因是用于支付银行手续费。年初结转结余14,293.03万元,主要是上级转移支付资金成品油价格改革财政补贴资金、生猪(牛羊)调出大县奖励资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金等,较2019年度决算数减少22,356.84万元,下降61%,主要原因:一是因机构改革,2019年年初结转结余决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大;二是2020年度执法机构改革,我局原下属单位市农业综合执法支队、市动物卫生监察大队已划转至市综合执法局。结余分配0.14万元,主要是下属单位事业结余,较2019年度决算数增加0.09万元,增长300%,主要原因是受机构人员变动等影响。年末结转结余12,379.18万元,主要是上级转移支付资金高标准农田建设资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业成品油价格改革财政补贴资金等,较2019年度决算数减少2,602.39万元,下降17.37%,主要原因是因机构改革,2019年年末结转结余决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33,248.64万元,其中:财政拨款收入32,645.26万元,占98.19%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入603.38万元,占1.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计35,162.43万元,其中:基本支出4,483.57万元,占12.75%;项目支出30,678.85万元,占87.25%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计45,589.67万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少67,935.25万元,下降59.84%。主要原因:一是因机构改革,2019年决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大;二是2020年度执法机构改革,我局原下属单位市农业综合执法支队、市动物卫生监察大队已划转至市综合执法局。
财政拨款年初结转结余12,944.41万元,主要是上级转移支付资金成品油价格改革财政补贴资金、生猪(牛羊)调出大县奖励资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金等,较2019年度决算数减少21,855.9万元,下降62.8%,主要原因:一是因机构改革,2019年年初结转结余决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大;二是2020年度执法机构改革,我局原下属单位市农业综合执法支队、市动物卫生监察大队已划转至市综合执法局。
财政拨款年末结转结余10,854.28万元,主要是上级转移支付资金高标准农田建设资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业成品油价格改革财政补贴资金等,较2019年度决算数减少2,125.54万元,下降16.38%,主要原因是因机构改革,2019年年末结转结余决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出27,979.19万元,占本年支出合计的58.85%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少70,212.1万元,下降71.51%,主要原因:一是因机构改革,2019年年初结转结余决算数据汇总了机构改革前我局前身部门原农委、原海洋渔业局、原畜牧兽医局及原农综办四家单位,体量较大;二是2020年度执法机构改革,我局原下属单位市农业综合执法支队、市动物卫生监察大队已划转至市综合执法局。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出27,979.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出418.45万元,占1.5%;卫生健康(类)支出619.59万元,占2.21%;节能环保(类)支出45万元,占0.16%;城乡社区(类)支出62.43万元,占0.22%;农林水(类)支出26,518.95万元,占94.78%;自然资源海洋气象等支出84.01万元,占0.3%;住房保障(类)支出230.78万元,占0.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,713.69万元,支出决算为27,979.19万元,完成416.75%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为13.67万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因为受人员增减影响。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为15.03万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因为受人员增减影响。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为287.47万元,支出决算为282.71万元,完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因为受人员增减影响。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为81.04万元,较年初预算的增加100%。决算数大于预算数的主要原因为职业年金为空账运行,只有当有人员退休才追加职业年金指标。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为22.72万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因为遗属补助相关标准上调。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为163.93万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中追加的新冠病毒肺炎疫情防控财政专项资金。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为29.32万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因为受人员增减影响。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为123.4万元,支出决算为120.23万元,完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因为受人员增减影响。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为190.59万元,支出决算为305.46万元,完成年初预算的160.27%。决算数大于预算数的主要原因为退休公务员医疗补助未纳入基本支出预算。
10.节能支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。
年初预算为0万元,支出决算为45万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中追加受污染耕地安全利用项目资金。
11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2,175.5万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4,628.81万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为62.43万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
14.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为947.55万元,支出决算为1,028.28万元,完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出受人员增减及正常晋升调资影响。
15.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为390万元,支出决算为378.36万元,完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分综合工作经费未能于年底封账前及时支出。
16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为1,952.92万元,支出决算为2,270.29万元,完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位基本支出受人员增减及正常晋升调资影响。
17.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为10万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际项目执行过程中,资金需求量未达预期。
18.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为165万元,支出决算为270.97万元,完成年初预算的164.22%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金。
19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
年初预算为4万元,支出决算为3万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是实际项目执行过程中,资金需求量未达预期。
20.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)
年初预算为10万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的40.4%。决算数大于预算数的主要原因是实际项目执行过程中,资金需求量未达预期。
21.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.27万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的盘活返还项目资金。
22.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为120万元,支出决算为40万元,完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照渔民申报补贴情况申报预算,但是在发放补贴前部分渔民因公示期间出现问题自愿放弃本项补贴。
23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
年初预算为90万元,支出决算为5,123.94万元,完成年初预算的569.33%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金、年中安排的盘活返还项目资金。
24.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)
年初预算为420万元,支出决算为465.71万元,完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中安排的盘活返还项目资金。
25.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)
年初预算为200万元,支出决算为1,187.9万元,完成年初预算的593.95%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金、年中安排的盘活返还项目资金以及市级追加的冬季瓜果菜采购应急补贴及奖励资金。
26.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
年初预算为10万元,支出决算为70.66万元,完成年初预算的706.6%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金、年中安排的盘活返还项目资金以及市级追加的受污染耕地治理资金。
27.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为4,888.22万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金、年中安排的盘活返还项目资金。
28.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为4,484.25万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达或申请盘活的上级转移支付资金。
29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为1,418万元,支出决算为4,496.84万元,完成年初预算的317.13%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金、年中安排的盘活返还项目资金。
30.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,005.6万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。
31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为767.81万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金和年中市级追加的疫情期间建档立卡贫困户和边缘户发展生产奖补资金。
32.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)
年初预算为65.3万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的128.65%。决算数大于预算数的主要原因基本支出受人员增减及正常晋升调资影响。
33.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)
年初预算为228.71万元,支出决算为230.78万元,完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出受基数调整影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出4,483.30万元,其中:人员经费4,264.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费219.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,756.21万元,占本年支出合计的19.21%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4,402.4万元,增长187.03%,主要原因是该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,756.21万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出6,756.21万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6,756.21万元,较年初预算增加100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2,175.5万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4,628.81万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为62.43万元,较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因为该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出未纳入年初预算,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.40万元,支出决算为44.66万元,完成预算的83.63%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算34.98万元,占78.33%;公务接待费支出决算9.68万元,占21.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出34.98万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量23辆。
公务用车运行维护费支出34.98万元,主要用于公务用车燃油购置、车辆保险及维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少30.02万元,下降46.18%。主要原因是压减一般性支出及三公经费支出。
3.公务接待费支出9.68万元,其中:
国内接待费支出9.68万元,国内公务接待126批次,接待690人次;主要用于接待上级部门调研、督导等。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少5.32万元,下降35.47%。主要原因是压减一般性支出及三公经费支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计11.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.01万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金284.56万元,自评覆盖率达到9.1%。
共组织对“冬交会经费”等2个项目开展了部门评价,涉及资金284.56万元。从评价情况来看,资金使用过程严格遵循相关财务规定及资金使用方案,按照三重一大程序,规范支出,且取得良好的效果。
开展整体支出绩效评价,涉及资金62,355.09万元。从评价情况来看,评价结果为82.38分,绩效评价等级为良。整体效果较好,主要问题存在于资金支出率偏低、绩效跟踪评价不及时。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市农业农村局部门机关运行经费98.82万元,比年初预算增加3.88万元,增长4.09%。主要原因是:受人员增减影响。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市农业农村局部门政府采购支出总额467.08万元,其中:政府采购货物支出467.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额467.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额467.08万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积8800.54平方米,其中:办公用房6375.54平方米,业务用房1539平方米,其他(不含构筑物)886平方米。
本部门共有车辆23辆,其中:从车辆种类说明:轿车18辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆,其他车型主要是皮卡车等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程163,834.32万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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