发布时间:2021-11-15 16:56
附件1
儋州市人民政府政务服务中心部门汇总2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门汇总2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门汇总部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市人民政府政务服务中心部门汇总概况
一、部门(单位)职责
二、机构设置
纳入儋州市人民政府政务服务中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市公共资源交易服务中心部门本级
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门汇总2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门汇总2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1387.01万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加130.97万元,增长104%。主要原因:一是人员支出增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余209.25万元,主要是未支付完毕,较2019年度决算数增加185.95万元,增长798%,主要原因是结余增加。结余分配0万元,主要是无结余分配,较2019年度决算数减少0.07万元,主要原因是结余减少。年末结转结余208.25万元,主要是结余增加,较2019年度决算数减少1万元,下降0.48%,主要原因是结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1177.76万元,其中:财政拨款收入1177.76万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1178.76万元,其中:基本支出427.09万元,占36%;项目支出751.68万元,占63%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1200.13万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加131.14万元,增长12.27%。主要原因:一是各项经费支出增加;二是人员经费增加。
财政拨款年初结转结余22.36万元,主要是未支出完毕,较2019年度决算数减少0.94万元,下降4.03%,主要原因是结余减少。
财政拨款年末结转结余21.36万元,主要是未支出完毕,较2019年度年末决算数减少1万元,下降4.47%,主要原因是结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1178.76万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加132.13万元,增长12.62%,主要原因是各项支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1178.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1071.34万元,占91%;社会保障和就业(类)支出35.93万元,占0.3%;卫生健康(类)支出44.94万元,占0.4%;住房保障(类)支出26.54万元,占0.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.76万元,支出决算为1178.76万元,完成年初预算的100.1%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为153.41万元,支出决算为153.41万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是……;二是……。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为365.24万元,支出决算为365.24万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。
年初预算为221.11万元,支出决算为222.11万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出增加。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。
年初预算为167.44万元,支出决算为167.44万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为163.14万元,支出决算为163.14万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为31.98万元,支出决算为31.98万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为8.28万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为8.71万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事公务员医疗补助(项)。
年初预算为27.95万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为26.54万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是预算精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出427.09万元,其中:人员经费392.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费等。公用经费34.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算经费支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.24万元,支出决算为4.16万元,完成预算的79.3%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.9万元,占93%;公务接待费支出决算0.26万元,占7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元,主要用于公务用车加油、购买保险、维修等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.08万元,下降20.61%。主要原因是为响应国家厉行节约的号召,缩减三公经费支出。
3.公务接待费支出0.26万元,其中:
国内接待费支出0.26万元,国内公务接待5批次,接待24人次;主要用于前来我单位调研人员接待费用。
国(境)外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是接待未超支。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度,儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
2020年。我单位无绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
无
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)机关运行经费21.5万元,比年初预算增加1.9万元,增长110%。(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车2辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:
海南省儋州市人民政府政务服务中心2020年部门决算汇总.xls
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