发布时间:2021-11-15 16:52
附件1
儋州市生态环境局部门2020年度部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市生态环境局部门2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市生态环境局部门2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
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15
十二、预算绩效情况说明 16
十三、其他重要事项情况说明 18
第四部分 名词解释 20
第一部分 儋州市生态环境局部门部门概况
一、部门职责
负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理,监督管理减排目标的落实,生态环境保护实绩评价工作,提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展,环境污染防治的监督管理,指导协调监督生态保护修复,核与辐射安全的监督管理,生态准入的监督管理,生态环境监测工作,气候变化工作,生态环境保护督察,生态环境监督执法等。
二、机构设置
纳入儋州市生态环境局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市生态环境局部门本级
(二)儋州市环境监测站(下属单位)
(三)儋州市核应急管理中心(下属单位)
(四)儋州市生态环境执法支队(下属单位)
第二部分 儋州市生态环境局部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市生态环境局部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2328.17万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少1278.66万元,下降35%。主要原因:项目减少海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费等。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余115.45万元,主要是业务综合工作经费;“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费;2017年污染源普查调查与监测项目经费;2017年海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;2017年海南省重点污染源监督性监测及在线比对监测项目经费等;较2019年度决算数减少0.43万元,下降0.37%,主要原因是支付2020年城市集中式饮用水源地水质特地特定项目等。结余分配0.25万元,较2019年度决算数增加0.06万元,增长24%,主要原因是利息收入。年末结转结余95.72万元,主要是业务综合工作经费;“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费;2016年环境监测运行补助项目经费等,较2019年度决算数减少20.16万元,下降17.39%,主要原因是环境保护专项资金;2016年环境监测运行补助项目经费等。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2212.72万元,其中:财政拨款收入2212.46万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.01%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2232.19万元,其中:基本支出636.21万元,占28.51%;项目支出1595.98万元,占71.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2216.36万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1274.39万元,下降36.50%。主要原因:海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;儋州市事业人员2018年考核绩效奖励预算追加;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费;海南省第二次污染源普查工作项目经费;南茶水库水质自动站运行经费等。
财政拨款年初结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费;事业单位医疗;其他环境监测与监察支出,较2019年度决算数增加0.78万元,增长25%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费。
财政拨款年末结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费;事业单位医疗;其他环境监测与监察支出,较2019年度年末决算数减少0.26万元,下降6.25%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2178.96万元,占本年支出合计的98.49%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少983.08万元,下降45.12%,主要原因是项目减少了海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;儋州市事业人员2018年考核绩效奖励预算追加;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费;海南省第二次污染源普查工作项目经费;南茶水库水质自动站运行经费等。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2178.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出44.15万元,占2.03%;卫生健康(类)支出53万元,占2.43%;节能环保(类)支出2046.08万元,占93.90%;住房保障(类)支出35.74万元,占1.64%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2239.08万元,支出决算为2178.96万元,完成年初预算的97.31%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.07万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因:2020年新招录一名九级管理人员。机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2020年有一名退休人员。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.41万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调资。事业单位医疗(项),年初预算为11.88万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因:2020年新招录一名九级管理人员和人员工资调资。公务员医疗补助(项),年初预算为27.13万元,支出决算为30.68万元,完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因:2020年新招录一名九级管理人员和人员工资调资。
3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为148.09万元,支出决算为172.85万元,完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因:2020年新招录一名九级管理人员等工资福利支出。一般行政管理事务(项),年初预算为221.20万元,支出决算为217.06万元,完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因:综合工作经费。其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为314.24万元,支出决算为162.32万元,完成年初预算的51.65%。决算数小于预算数的主要原因:重点海域入海总量控制研究方案编制和工作经费、儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费等项目未能按时支出。
环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为121.42万元,支出决算为92.92万元,完成年初预算的76.54%。决算数小于预算数的主要原因:2020年海南省昌江核电厂内外核应急联合演习项目(儋州市)经费、儋州市核应急预案制订项目经费等项目未能按时支出。其他环境监测与监察支出(项)年初预算为483.06万元,支出决算为496.58万元,完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因:盘活2019年机动车尾气遥感监测系统;环境应急系统建设项目等。
污染防治(款)大气(项)年初预算为615万元,支出决算为774.42万元,完成年初预算的1256.92%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转2019年环境保护专项资金;增加2020年环境保护专项资金。水体(项)年初预算为140万元,支出决算为26.7万元,完成年初预算的19.07%。决算数小于预算数的主要原因:儋州市水源保护区环境综合整治方案编制费和工作经费;重点海域入海总量控制研究方案编制和工作经费未能按时支出。固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加儋州市工业固体废物堆存场所环境综合整治实施方案编制费和关于下达2018、2019年度中央和省级环境保护资金的通知2019年土壤污染防治(省级)支出。
自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为71.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市畜禽养殖禁养区划定方案(修编)编制费;儋州市雅星镇畜禽养殖生态环境影响评估与优化发展对策研究编制费支付。
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为75.00万元,支出决算为20.01万元,完成年初预算的26.68%。决算数小于预算数的主要原因:儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”编制,平台建设等工作;划定禁止高排放非道路移动机械区域未能支付。
5. 住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为32.56万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因:2020年新招录一名九级管理人员和人员工资调资。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出623.21万元,其中:人员经费576.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费46.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.50万元,占本年支出合计的1.50%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少239.22万元,下降87.72%,主要原因是2020年减少了儋州市南茶水库水源地保护工程资金;儋州市光村沙虫养殖海洋环境影响评估研究报告等项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出33.50万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出33.50万元,占100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为245.60万元,支出决算为33.50万元,完成年初预算的13.64%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为245.6万元,支出决算为33.50万元,完成年初预算的13.64%。决算数小于预算数的主要原因:乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费、2019年环保督察委托第三方监测业务经费等项目未能按时支出。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0万元,占0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元,支出决算为1.07万元,完成预算的35.67%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.04万元,占35.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出1.07万元,其中:
国内接待费支出1.07万元,国内公务接待18批次,接待99人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.93万元,增长下降35.67%。主要原因是2020年因疫情原因减少公务接待。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金796万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费”和“老旧车淘汰与治理补贴”等4个项目开展了部门评价,涉及资金796万元。从评价情况来看,目前已支付648.21万元,使用率为81.43%。
我单位开展整体支出绩效评价,涉及“春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费”和“老旧车淘汰与治理补贴”等项目资金796万元。从评价情况来看,1.老旧车淘汰与治理补贴500万元,项目资金主要用于鼓励老旧车淘汰与治理,项目实施后减少大气污染物排放,保障环境空气质量。2.春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费100万元,项目资金主要用于烟花爆竹燃放管控及宣传、巡查及执法等工作,项目实施后确保全市空气环境质量达到优良水平。3.综合工作经费98万元,项目资金主要用于资金主要用于监测站日常工作运转支出及聘用人员工资发放、购买办公用品及其他不可预见等工作提供保障。4.2019年环保督察委托第三方监测业务经费98万元,项目资金主要用用于支付2019年开展的17年环保督察案件“回头看”、2019年中央环保督察案件及案件整改监测委托费用。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为100万元,执行数为97.16万元,完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
老旧车淘汰与治理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为500万元,执行数为459.32万元,完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为98万元,执行数为91.73万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:均已完成。
2019年环保督察委托第三方监测业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为98万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成,因为支付手续不完善,导致未能按时支出。
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市生态环局部门机关运行经费28.99万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加2.24万元,增长7.73%。主要原因是:2020年人员工资调资。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2020年度儋州市生态环境局部门政府采购支出总额32.98万元,其中:政府采购货物支出34.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积2382.5平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2379.65平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
年末在建工程450.10万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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