儋州市机构编制委员会办公室2016年决算公开目录
一、儋州市机构编制委员会办公室部门概况
二、儋州市机构编制委员会办公室2016年度部门决算表
三、儋州市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
四、名词解释
儋州市编办2016年度部门决算公开说明
一、部门概况
1.主要职能
负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,事业单位法人登记管理及机构编制电子政务工作。
2.部门决算单位构成
我办作为一级预算部门,部门预算单位由办本级预算部门构成。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度部门决算收入总计147.00万元,与2015年度相比,减少40万元,下降21.39%。主要原因:补缴部分社保费与其他收入的减少。
支出总计149.18万元,与2015年度相比,减少37万元,下降19.87%。主要原因:各项社保费支出减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计147.00万元,其中:财政拨款收入146.89万元,占99.93%;其他收入0.12万元,占0.07%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计149.18万元,其中:基本支出113.34万元,占75.98%;项目支出35.85万元,占24.02%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入146.89万元,与2015年度相比,减少16.6万元,下降10.15%。主要原因:补缴部分社保费与其他收入的减少。
财政拨款支出147.03万元,与2015年度相比,减少16.46万元,下降10.07%。主要原因:补缴部分社保费与其他收入的减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入146.89万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出147.03万元,占本年支出合计的98.56%。与2015年度相比,财政拨款支出减少12.71万元,下降7.96%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出147.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.02万元,占78.91%;社会保障和就业支出16.28万元,占11.07%;医疗卫生与计划生育支出3.99万元,占2.71%,农林水支出1.84万元,占1.25%,住房保障支出8.91,占6.06%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为150.63万元,支出决算为147.03万元,完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因:年初结转和结余。其中:本年收入合计146.89万元,年初结转和结余3.74万元。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为150.63万元,支出决算为150.63万元,完成年初预算的100%。
其中:一般公共服务(类)支出116.02万元,社会保障和就业支出16.28万元,医疗卫生3.99万元,农林水支出1.84万元,住房保障支出8.91万元,年初结转和结余3.74。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2016年度财政拨款基本支出113.14万元,其中:人员经费111.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.71万元,完成预算的81.57%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.50万元,完成预算的78.57%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约各项经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.37万元,增长6.93%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元,增长3.93%,公务车使用年限较长,耗油量与维护费增加;公务接待费支出决算增加0.16万元,增长3%,各项工作检查调研。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.50万元,占78.57%;公务接待费支出决算0.21万元,占3.93%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出5.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务出行,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出5.50万元,主要用于公务出差,文件传送,下乡扶贫等工作。
(2)公务接待费支出0.21万元,全年国内公务接待2批次,国内公务接待17人次。其中:其他国内公务接待支出0.21万元。
(八)2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“机构改革调研经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,机构改革工作中,制定《儋州市行政管理体制调整实施方案》,并完成各机关单位“三定”规定批复;制定《儋州市事业单位改革方案》,对原自筹事业单位分类为“公益一类”或“公益二类”的,我市采取先核减编制再调整的方式进行,对职能取消、转移、弱化的38家单位,相应核减了编制,对未正常运转的2家单位进行了撤销,对职能相近的2家单位进行了整合,推动从事生产经营的3家单位转为了企业,事业单位改革稳妥推进;2016年起共取消行政审批事项16项,承接国务院、省政府下放的行政审批事项31项;完成了对全市56个部门权力清单和责任清单的编制,各单位共登记行政权力事项3510项,在责任清单部分,共编制事中事后监管制度313项,登记公共服务事项201项,在市政务网和政务服务中心网络系统向社会进行了公布。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,机构改革调研经费自评得分为94分。存在不足:机构改革调研仍存在调研方式单一,调研深度广度不足的问题。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费1.55万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),其中办公费0.62万元,手续费0.05万元,公务用车运行维护费0.37万元,其他商品和服务支出0.51万元。
2.政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0.25万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、占政府采购支出总额的0.08%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。