发布时间:2023-11-08 16:00
儋州市房屋征收局(本级)2022年度决算公开
第一部分 基本情况·············································································3
一、单位职责···························································································3
二、机构设置···························································································4
第二部分 儋州市房屋征收局(本级)2022年度决算公开表 ····················4
一、收入支出决算公开表·········································································4
二、收入决算公开表 ··············································································4
三、支出决算公开表············································································· 4
四、财政拨款收入支出决算公开表 ······················································4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表····························4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表··························· 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ························4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ··················4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ···········4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表······4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ··················································································································4
第三部分 儋州市房屋征收局(本级)2022年度决算情况说明···5
一、收入支出总体情况说明··························································· ·····5
二、收入决算情况说明 ········································································6
三、支出决算情况说明 ········································································6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 ················································6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······························· 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·························12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ··························13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·····················16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······························17
十、预算绩效情况说明·········································································18
十一、其他重要事项情况说明····························································21
第四部分 名词解释 ···········································································26
一、单位职责
贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规,研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件;负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。
负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作,统筹、协调、监督和指导各镇(办事处)具体实施全市土地征收工作;负责组织实施全市国有土地收回工作。
负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作,统筹、协调、监督和指导各镇(办事处)具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。
负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。
负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。
负责督促落实市委(工委)、市政府(管委会)有关城市更新决定事项,承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。
完成市委(工委)、市政府(管委会)交办的其他工作任务。
二、机构设置
纳入儋州市房屋征收局2022年度单位决算编制范围的内设机构包括:办公室、政策法规科、土地征收管理科、城市更新科、重点项目管理科。
一、收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件
2022年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计355647.28万元,支出总计355647.28万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加151875.57万元,增长74.53%。主要原因:一是增加洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)资金;二是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目和海南省环岛旅游公路等项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数持平。年初结转结余58480.53万元,主要是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目、海南省环岛旅游公路和万宁至洋浦高速公路项目儋州段征地不可预见费等资金结余,较2021年度决算数增加51296.10万元,增长713.99%,主要原因是增加琼西北供水工程项目、海南省环岛旅游公路项目、天角潭水利枢纽工程项目资金。结余分配0万元,与2021年度决算数持平。年末结转结余67409.38万元,主要是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目、海南省环岛旅游公路和万宁至洋浦高速公路项目儋州段征地不可预见费等资金结余,较2021年度决算数增加8959.43万元,增长15.33%,主要原因是天角潭水利枢纽项目、松涛东干渠和茶山路市政道路等项目资金结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计297166.75万元,其中:财政拨款收入201347.42万元,占67.76%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入95819.33万元,占32.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计288237.9万元,其中:基本支出625.25万元,占0.22%;项目支出287612.66万元,占99.78%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入201347.42万元,支出201347.42万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加192469.65万元,增长2168%。主要原因是儋洋一体化并入洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)等项目资金。
财政拨款年初结转结余0万元,与2021年度决算数持平,财政拨款年末结转结余0万元,与2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出9434.3万元,占本年支出合计的3.17%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8644.57万元,增长1094.62%,主要原因是增加洋浦过渡房周转房、儋州市洋浦医护后勤人员保障用房(备用隔离点)项目、公寓楼安置小区物业管理专项和新都马机房维修等项目资金。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9434.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.42万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出41.1万元,占0.44%;卫生健康支出(类)2022.5万元,占21.44%;城乡社区(类)支出6299.24万元,66.77占%;农林水(类)支出4.8万元,占0.05%;自然资源海洋气象等(类)支出18.74万元,占0.20%;住房保障(类)支出1042.51万元,占11.05%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.33万元,支出决算为9434.3万元,完成年初预算的1736.38%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化并入一名原洋浦经济发展局人员经费。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化并入原洋浦搬迁安置办公室党建工作经费。
一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化增加洋浦公寓楼过渡房修缮费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为17.16万元,支出决算为41.1万元,完成年初预算239.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为1969.58万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情,增加儋州市洋浦医护后勤人员保障用房(备用隔离点)项目资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.12万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算155.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为12.1万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算278.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为142.44万元,支出决算为483.78万元,完成年初预算339.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为350万元,支出决算为383.78万元,完成年初预算109.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加原洋浦搬迁安置办公室临聘人员经费。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为37.45万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加洋浦公寓楼设施费及原洋浦搬迁安置办公室工作经费。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为607.51万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加东部生活安置区F地块及G地块勘察设计等项目资金。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4786.72万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加洋浦过渡周转房、新都马机房维修、联排房安置区排洪排涝设施和安置公寓楼小区消防维修改造等项目资金。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加规划局一名人员经费。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加规划局一名短期合同工经费。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.8万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加土地管理专项资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.52万元,支出决算为47.2万元,完成年初预算325.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和洋浦规划局部分人员。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他城乡社区住宅支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为995.31万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是儋洋一体化,增加公寓楼安置小区物业管理专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出625万元,其中:人员经费582.75万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.25万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出191913.12万元,占本年支出合计的66.58%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加183825.08万元,增长2272.80%,主要原因是增加洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)等项目资金。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出191913.12万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出24460.33万元,占12.75%;其他支出(类)支出167452.78万元,占87.25%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为271.18万元,支出决算为191913.12万元,完成年初预算的70769.64%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9915.2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加收回儋州信恒旅游开发有限公司33.859亩国有建设用地土地使用权补偿资金、征地资金、王五成片开发第一期等项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为747.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加农村公路六大工程土地征拆项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为22.07万元,支出决算为21.4万元,完成年初预算的96.96%。决算数大于预算数的主要原因项目资金未能全部支付。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1526.7万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化增加征地资金。
城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为249.11万元,支出决算为249.11万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12000万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加拨付2021年那大镇王桐王龙城中村改造项目专项债券资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为167452.78万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化,增加洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)资金。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为4.26万元,完成预算的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.26万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出4.26万元,主要用于公务用车运行维护、油费、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加4.26万元,增长100%。主要原因是儋洋一体化并入原洋浦搬迁办和原洋浦规划局两辆公务车。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长(下降)0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目21个,共涉及资金6939.75万元,占一般公共预算项目支出总额的78.78%。组织对2022年度洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)、拨付2021年那大镇王桐王龙城中村改造项目专项债券资金等22个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金134442.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的70.05%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在单位决算中反映洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)、拨付2021年那大镇王桐王龙城中村改造项目专项债券资金等46个项目绩效自评结果。
一般公共预算项目根据年初设定的绩效目标,“发展与改革专项”绩效自评得分为100分。全年预算数为4.37万元,执行数为4.37万元,完成预算的100%。“原搬迁办党建工作经费”绩效自评得分为100分。全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。“公寓楼过渡房修缮”绩效自评得分为100分。全年预算数为83.12万元,执行数为83.12万元,完成预算的100%。“其他疫情防控支出”绩效自评得分为100分。全年预算数为1.58万元,执行数为1.58万元,完成预算的100%。“儋州市洋浦医护后勤人员保障用房(备用隔离点)项目”绩效自评得分为100分。全年预算数为1968万元,执行数为1968万元,完成预算的100%。“搬迁档案临聘人员经费”绩效自评得分为100分。全年预算数为7.82万元,执行数为7.82万元,完成预算的100%。“短期合同工经费”绩效自评得分为100分。全年预算数为11.25万元,执行数为11.25万元,完成预算的100%。“政策风险评估费”绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。“综合工作经费”绩效自评得分为100分。全年预算数为348.74万元,执行数为348.57万元,完成预算的99.95%。“公寓楼设施维护费”绩效自评得分为100分。全年预算数为21.25万元,执行数为21.25万元,完成预算的100%。“原搬迁办搬迁工作经费”绩效自评得分为99.97分。全年预算数为15.31万元,执行数为15.26万元,完成预算的99.65%。“东部生活安置区F地块及G地块勘察设计”绩效自评得分为100分。全年预算数为568.61万元,执行数为568.61万元,完成预算的100%。“那大水城城市更新项目”绩效自评得分为96.06分。全年预算数为60.9万元,执行数为36.9万元,完成预算的60.59%。“安置公寓楼小区防水维修”绩效自评得分为100分。全年预算数为20.23万元,执行数为20.23万元,完成预算的100%。“安置公寓楼小区消防维修改造”绩效自评得分为100分。全年预算数为25.3万元,执行数为25.3万元,完成预算的100%。“常乐小区加装无负压二次供水装置工程”绩效自评得分为100分。全年预算数为47.49万元,执行数为47.49万元,完成预算的100%。“新都马机房的维修”绩效自评得分为100分。全年预算数为205.41万元,执行数为205.41万元,完成预算的100%。“洋浦过渡周转房”绩效自评得分为100分。全年预算数为2690.32万元,执行数为2690.32万元,完成预算的100%。“林业专项经费”绩效自评得分为100分。全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。“土地管理专项”绩效自评得分为100分。全年预算数为14.8万元,执行数为14.8万元,完成预算的100%。“公寓楼安置小区物业管理专项”绩效自评得分为100分。全年预算数为855.05万元,执行数为855.05万元,完成预算的100%。
政府性基金预算项目根据年初设定的绩效目标,“拨付2021年那大镇王桐王龙城中村改造项目专项债券资金”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为12000万元,执行数为12000万元,完成预算的100%;“土地收储项目”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为229.61万元,执行数为229.61万元,完成预算的100%;“新增债券”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的19.5%;“王五成片开发第一期”项目绩效自评得分为94.99分,全年预算数为3745.66万元,执行数为1870.30万元,完成预算的49.93%;“收回儋州信恒旅游开发有限公司33.859亩国有建设用地土地使用权补偿资金”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为5681.89万元,执行数为5681.89万元,完成预算的100%;“农村公路六大工程土地征拆项目资金”项目绩效自评得分为95.94分,全年预算数1259.3万元,执行数为747.92万元,完成预算的59.39%;“621工程儋州区1号场坪项目”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为22.26万元,执行数为22.26万元,完成预算的100%;“白沙快速出口路(儋州段)第二次补充征地经费”项目绩效自评得分为98.56分,全年预算数为22.66万元,执行数为19.39万元,完成预算的85.59%;“西部中学储备地项目”项目绩效自评得分为94.52分,全年预算数为364.62万元,执行数为164.62万元,完成预算的45.15%;“新建生活垃圾填埋场地上坟墓搬迁补偿款”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%;“征地资金”项目绩效自评得分为97.76分,全年预算数为3803.71万元,执行数为2952.29万元,完成预算的77.62%;“儋州工业园王五片区纠纷地青苗补偿款”项目绩效自评得分为95分,全年预算数为204.62万元,执行数为102.31万元,完成预算的50%;“儋州市那大前进农场0.937亩国有建设用地”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为141.73万元,执行数为141.73万元,完成预算的100%;“洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)”项目绩效自评得分为87.8分,全年预算数为109840.51万元,执行数为109840.51万元,完成预算的100%;“儋州市土地和房屋征收管理系统工作经费”项目绩效自评得分为99.7分,全年预算数为22.07万元,执行数为21.40万元,完成预算的96.97%;“海南先元实业开发有限公司项目符国超和符国功青苗及地上附着物补偿费”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为3.94万元,执行数为3.94万元,完成预算的100%;“甘学训等人厉害征地遗留问题”项目绩效自评得分为95分,全年预算数为320.95万元,执行数为160.48万元,完成预算的50%;“大成220千伏变电站工程项目”项目绩效自评得分为94.68分,全年预算数为629.71万元,执行数为294.51万元,完成预算的46.77%;“拨付儋州市西部家私城项目地上建筑物和构筑物补偿款”项目绩效自评得分为91.26分,全年预算数为95.27万元,执行数为12万元,完成预算的12.59%;“拨付儋州市花果山通信基站补偿费”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为12.52万元,执行数为12.52万元,完成预算的100%;“拨付那大前进农场0.937亩国有建设用地”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为141.73万元,执行数为141.73万元,完成预算的100%;“拨付那大镇城东片区D06-02地块用地项目曾桂地上附着物补偿费”项目绩效自评得分为100分,全年预算数为1.67万元,执行数为1.67万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况较好,能起到监督和推进项目进行,存在问题是因疫情影响,个别项目未能按计划推进,导致预算执行数较低。
部门评价结果。
2022年未开展此项工作。
财政评价结果。
2022年我单位洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)和洋浦过渡周转房两个项目被抽中为儋州市财政局重点评价项目,目前评价报告未出。
十一、其他重要事项情况说明。
2022年度单位机关运行经费42.25万元,比年初预算减少6.14万元,减少12.69%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
2022年度单位政府采购支出总额170.25万元,其中:政府采购货物支出170.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程321677.62万元。
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
10
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6