儋州市土地和房屋征收局

2021年度决算公开

目  录

第一部分  儋州市土地和房屋征收局概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市土地和房屋征收局2021年度决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  儋州市土地和房屋征收局2021年度决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  儋州市土地和房屋征收局概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市土地征收、房屋征收和城市更新工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市土地征收、房屋征收和城市更新工作改革的意见和建议。

（二）统筹、协调、指导、监督全市土地和房屋征收工作。

（三）组织实施土地和房屋征收补偿工作，根据我市国民经济和社会发展计划、市政府批准的土地收储计划，制定本市土地和房屋征收计划，代拟征收公告，决定等征收文件。

（四）负责棚户区、旧城区、城中村改造等项目（以下统称“城市更新项目”）的策划、管理及组织实施。

（五）负责征收补偿安置资金的审核、管理和监督。

（六）完成市委，市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市土地和房屋征收局部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：办公室、政策法规科、土地征收管理科、城市更新科、重点项目管理科。

第二部分 儋州市土地和房屋征收局2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市土地和房屋征收局

2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计203771.71万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加118379.09万元，增长61.62%。主要原因旅游公路、天角潭项目、琼西北供水工程项目等资金增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余7184.43万元，主要是新建垃圾填埋场项目、体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、儋州市那大镇政府储备用项目等项目经费结余，较2020年度决算数减少4717.91万元，减少65.67%，主要原因是我局加快支出进度。结余分配0万元。年末结转结余58449.95万元，主要是旅游公路、天角潭项目、琼西北供水工程等项目结转结余，较2020年度决算数增加43524.98万元，增长74.47%，主要原因是旅游公路、天角潭项目、琼西北供水工程等项目资金增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计196587.29万元，其中：财政拨款收入8877.77万元，占4.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187709.52万元，占95.48%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计145321.77万元，其中：基本支出214.54万元，占0.15%；项目支出145107.23万元，占99.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8877.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少878万元，下降9.89%。主要原因体育中心“一场两馆”片区土地收储项目、新建垃圾填埋场项目和儋州市那大镇政府储备用项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出789.73万元，占本年支出合计的0.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1013.8万元，降低128.37%，主要原因是其他城乡社区和土地资源储备支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出789.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.36万元，占2.07%；卫生健康（类）支出19.86万元，占2.52%；节能环保（类）支出3万元，占0.38%；城乡社区（类）支出264.42万元，占33.48%；自然资源海洋气象等（类）支出472.2万元，占59.79%；住房保障（类）支出13.9万元，占1.76%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.23万元，支出决算为789.73万元，完成年初预算的417.34%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.50万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.77万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100.92%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.69万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变动。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因结转固体资源化利用中心项目后续补偿资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为138.23万元，支出决算为164.37万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、社保等费用增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.05万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未列此款项，2021年从部门调节资金、综合工作经费中支付劳务费、工程咨询服务费、律师费等。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0万元，支出决算为472.2万元。决算数大于预算数的主要原因结转儋州市那大镇政府储备用地项目征地补偿资金等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.03万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员、基数变动。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出214.24万元，其中：人员经费188.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8088.04万元，占本年支出合计的5.57%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加135.8万元，增长1.68%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8088.04万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出8088.04万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6118.92万元，支出决算为8088.04万元，完成年初预算的132.18%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为3000万元，支出决算为125.88万元，完成年初预算的4.20%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整支出功能分类。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为3162.34万元，支出决算数大于年初预算主要原因是将年初预算中其他国有土地使用权出让收入安排的支出调整为征地和拆迁补偿支出。

3.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为5818.92万元，支出决算为4799.81万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度土地和房屋征收局机关运行经费25.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加10.05万元，增加39.23%。主要原因是在年初预算时将邮电费和其他费用列入了人员经费中。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度土地和房屋征收局政府采购支出总额329.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

附件：儋州市土地和房屋征收局(本级).xls