海南省儋州市雅星镇人民政府

2019年政府部门预算

目录

   一、政府（部门）概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

   二、政府（部门）2019年部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）政府性基金预算“三公”经费支出表

（七）部门收支总表

（八）部门收入总表

（九）部门支出总表

（十）部门支出明细表

（十一）项目支出绩效信息表

（十二）市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

   三、政府（部门）2019年部门预算情况说明

   四、名词解释

  一、政府（部门）概况

（一）主要职能

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2、经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3、社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民政宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。 

第二部分  政府（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   政府（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于政府（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府（部门）2019年财政拨款收支总预算8280993.30元。其中，收入总计8280993.30元，包括一般公共预算本年收入8280993.30元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计8280993.30元，包括一般公共服务支出6129854元、社会保障和就业支出895748.70元、卫生健康支出683405.30元、住房保障支出571985.30元，结转下年0元。

二、关于政府（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

政府（部门）2019年一般公共预算当年拨款8280993.30元，比上年预算数增加65299.5元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6129854元，占74%；社会保障和就业支出895748.70元、占10.8%；卫生健康支出683405.30元、占8.25%；住房保障支出571985.30元、占6.9%；外交（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6129854元，比上年预算数增加281445元。

三、关于政府（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

政府（部门）2019年一般公共预算基本支出为8280993.30元，其中：

1、工资福利支出6421792.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出1294797.7元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助87748.7元，主要是生活补助。

四、政府（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

（一）政府（部门）2019年一般公共预算“三公”经费预算数为45000元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降25%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费45000元（其中，公务用车购置费0元，购置公务车0辆，公务用车运行费45000元），与上年预算较上年预算减少25%。下降的主要原因包括：公务用车运行维护费45000元,与上年减少25%。；公务接待费0元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务接待0批，0人。

（二）政府（部门）2019年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，购置公务车0辆，公务用车运行费0元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务接待费0元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。，公务接待0批，0人。

五、关于政府（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政府（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

六、关于政府（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。政府（部门）2019年收支总预算8280993.3元。

七、关于政府（部门）2019年收入预算情况说明

政府（部门）2019年收入预算8280993.3元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算收入8280993.3元，占100%；政府性基金收入0元，占0%。 

八、关于政府（部门）2019年支出预算情况说明

政府（部门）2019年支出预算8280993.3元，其中：基本支出8280993.3元，占100%；项目支出0元，占0%。比上年预算数增加65299.5元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年政府（部门）本级（罗列下属单位）等的机关运行经费预算 3,740,205.10元。

（二）政府采购情况

2019年政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车4辆，一般执法执勤用车0辆、。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年政府（部门）涉及一般公共预算8,280,993.30元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）行政运行事务（款）行政运行（项）：指行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。