海南省儋州市雅星镇人民政府

2018年政府部门决算

目  录

第一部分  儋州市雅星镇人民政府2018年度部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  儋州市雅星镇人民政府2018年度部门决算批复表 

一、收入支出决算批复表 

二、收入决算批复表 

三、支出决算批复表 

四、财政拨款收入支出决算批复表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

      九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 

第三部分 儋州市雅星镇人民政府2018年度部门决情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 儋州市雅星镇人民政府2018年度部门概况

一、基本职能

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2、 经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3、 社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民政宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入儋州市雅星镇人民政府2018年度部门决算编制范围的为一个镇政府本级和四个中心（所），即：儋州市雅星镇人民政府本级、儋州市雅星镇社会事务服务中心、儋州市雅星镇农业技术服务中心、儋州市雅星镇综合行政执法中队儋州市雅星镇规划建设管理所、儋州市雅星镇安全生产监督管理所。

 第二部分 儋州市雅星镇人民政府2018年度部门

决算公开报表 

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算（见正文附件）。

十、财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州市雅星镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
      2018年年初结转结余55,508,588.07元,其中:基本支出结转3,578,800.22元，项目支出结转51,929,787.85元。2018年本年收入合计143,969,010.72元,其中：财政拨款收入66,573,327.75元，政府政府性基金预算财政拨款925,863.79元，其他收入77,395,682.97。2018年本年支出合计90,189,038.77元，年末结转结余109,288,560.02,其中：基本支出结转2,869,931.82元，项目支出结转和结余106,418,628.20元。2018年本年收入比上年度减少3,893,566.33元，减少2.63%。2018年本年支出比上年度11,065,039.35,减少10.93%。主要原因：一是全年度工作计划安排的调整，二是本年年初预算安排比上年度年初预算安排减少29,970,384.34元，相对应财政拨款预算收入和财政拨款支出减少，三是本镇承接的2018年度全市对重点工作安排，重点项目资金的安排和转移支付资金的相对减少。

二、收入决算情况说明
     本年收入合计143,969,010.72元，其中：财政拨款收入66,573,327.75元，占比46.24%；政府政府性基金预算财政拨款925,863.79元，占0.64%；其他收入77,395,682.97元，占53.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计90,189,038.77元，按资金性质分类其中：基本支出29,841,257.55元，占33.09%；项目支出60,347,781.22元，占66.91%；按支出经济分类其中：工资福利支出15,609,530.51元，占17.31%;商品和服务支出21,967,667.92元，占24.36%; 对个人和家庭的补助26,478,237.69元，占29.36%;资本性支出26,133,602.65元，占28.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入66,573,327.75元，2018年度财政拨款支出67,868,891.76元，财政拨款收入与2017年度相比减少29,970,384.34元,下降31.04%，财政拨款支出与2017年度相比减少28,307,787.18元,下降29.43%。主要原因：一是全年度工作计划的安排的调整，二是本年年初财政预算安排比上年度年初预算安排减少29,970,384.34元，相对应财政拨款预算收入和财政拨款支出减少。三是本镇承接的2018年度全市对重点工作安排，重点项目资金的安排和转移支付资金的相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出66,943,027.97元，占本年度财政拨款支出的98.64%。与2017年度的财政拨款支出相比，财政拨款支出减少29,141,385.77元，减少30.33%，主要原因是工资福利支出增加7,938,371.98元，商品和服务支出增加9,896,370.53元，对个人和家庭的补助减少26,606,216.51元，资本性支出减少20,394,711.77元，其他支出增加26,046,756.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出66,943,027.97元，主要用于以下支出功能分类科目：

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199-支出决算数为7,550.00元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2010301-支出决算数为6,882,921.30元。

    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350-支出决算数为2,105,193.88元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）-2010399支出决算数为1,737,894.07元。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2011199-支出决算数为12,540.00元。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999-支出决算数为19,960.00元。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299-支出决算数为117,149.00元。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2013399-支出决算数为142,737.00元。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）-2019999支出决算数为352,800.00元。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2030607-支出决算数为2,000.00元。

11.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2039901-支出决算数为10,000.00元。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049901-支出决算数为389,296.00元。

13.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）2050299-支出决算数为151,500.00元。

14.文化体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999-支出决算数为76,916.00元。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）-2080208支出决算数为460,000.00元。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501-支出决算数为60,947.00元。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505-支出决算数为823,446.3元。

18.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801-支出决算数为232,529.50元。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2081002-支出决算数为6,720.00元。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务计划生育事务（款）行政运行（项）2100101-支出决算数为8,336.00元。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2100199-支出决算数为7,990.00元。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717-支出决算数为337,056.00元。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100717-支出决算数为687,432.14元。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101-支出决算数为124,404.69元。

25.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102-支出决算数为98,117.27元。

26.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101103-公务员医疗补助（项）

支出决算为645,290.44元。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199-支出决算为1,606,877.46元。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501-支出决算数为4,150,905.56元。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）2120501-支出决算数为2,079,862.8元。

30.农林水（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152-支出决算数为23,472.00元。

31.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199-

支出决算数为13,493 ,964.65元。

32.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399-

支出决算数为87,000.00元。

33.农林水（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）2130504-支出决算数为948,969.20元。

34.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505-

支出决算数为12,032,142.91元。

35.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599-

支出决算数为4,711,116.60元。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701-支出决算数为3,000,000.00元。

37.农林水（类）农村综合改革（款） 国有农场办社会职能改革补助（项）2130704-支出决算数为377,700.00元。

38..农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705-支出决算数为3,755,255.58元。

39.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799-支出决算数为324,000.00元。

40.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）-2139999支出决算数为4,282,667.72元。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201-支出决算数为568,366.9元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出29,626,449.10元，其中：工资福利支出12,587,060.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出7,464,323.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助7,740,070.06元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出1,834,995.57元，主要包括：办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入为925,863.79元，其中基本支出收入0.00元，项目支出收入925,863.79元，较2017年度增加833,598.59元，增长903.48%。主要原因：由市级财政统一安排的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，2017年度安排为92,265.20元。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出为925,863.79元，其中基本支出0.00元，项目支出925,863.79元，较2017年度增加833,598.59元，增长903.48%。主要原因：由市级财政统一安排的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，2017年度安排为92,265.20元，通过授权支付下达，指标用完。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,022.00元，支出决算为145,022.00元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，比上年下降150，000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算117,192.00元，占80.81%,比上年下降159,473.28元，下降57.64%。；公务接待费支出决算27,830.00元，占19.19%，比上年上升1,622.00元,上升6.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出117192元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出117,192.00元，主要用于公务运行及维修、燃料费、公务用车保险等。

 3.公务接待费支出27,830.00元，其中：公务接待费支出预算为27,830.00元，支出决算为27,830.00元，完成预算的100%。

国内接待费支出27,830.00元；国内公务接待批次（个）71次，国内公务接待人次（人）258人次，主要用于工作交流、学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度未开展项目绩效自评。

（三）重点项目绩效评价情况

本单位本年度无重点项目。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

本单位本年度未开展其他项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度儋州市雅星镇人民政府机关运行经费9,299,318.57元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加4，015，570.47元，增加76.00%。主要原因是：国有农场划归地方后增加的工作经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度儋州市雅星镇人民政府政府采购支出总额361,224.00元，其中：政府采购货物支出361,224.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，本部门占用房屋面积14321平方米，其中：办公用房7156平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7165平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、  其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2018年政府收支分类科目》）