儋州市新州镇人民政府部门2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 新州镇人民政府部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 新州镇人民政府部门2024年度部门决算公开表 3

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 新州镇人民政府部门2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

17

十二、预算绩效情况说明 17

十三、其他重要事项情况说明 25

第四部分  名词解释 27

第一部分 新州镇人民政府部门部门概况

一、部门职责

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施;

2.执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示;

3.制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作;

4.维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业;

5.依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员;

6.办理上级国家行政机关交办的其它事项。

（二）部门（单位）构成

新州镇人民政府由党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综治办、计生办等部门组成。

二、机构设置

纳入新州镇人民政府部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）新州镇人民政府部门本级

（二）新州镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）新州镇农业技术服务中心（下属单位）

（四）新州镇安全生产监督管理所（下属单位）

（五）新州镇规划建设管理所（下属单位）

（六）新州镇综合行政执法中队（下属单位）

（七）新州镇土地和房屋征收服务中心（下属）

第二部分 新州镇人民政府部门2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）

  第三部分 新州镇人民政府部门2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13,462.77万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少了2990.82万元，下降18.18%。主要原因：衔接资金投入减少；二是基础设施建设投入资金减少。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是无收支。年初结转结余3881.99万元，主要是基础设施建设工程款未及时拨付、村集体发展资金未拨付，较2023年度决算数增加864.4万元，增加28.65%，主要原因是基础设施建设工程款、村集体发展资金增加。结余分配0万元，主要无结余分配（资金分配去向），较2023年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。年末结转结余1688.48万元，主要是基础设施建设工程款、村集体发展资金减少，较2023年度决算数减少2193.51万元，下降56.50%，主要原因是基础设施建设工程款、村集体发展资金。

   （2023年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9580.78万元，其中：财政拨款收入7729.77万元，占80.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1851.01万元，占19.32%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计11774.29万元，其中：基本支出1,855.46万元，占15.76%；项目支出9918.83万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计7888.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1447.07万元，上升22.47%。主要原因：一是项目资金拨入增加；二是衔接资金拨入增加。财政拨款年初结转结余158.69万元，主要是衔接资金未及时发放，较2023年度决算数减少10.11万元，下降5.99%，主要原因是衔接资金减少。财政拨款年末结转结余158.69万元，主要是衔接资金、基础设施建设工程款未及时拨付，较2023年度年末决算数减少0万元，下降0%，主要原因是衔接资金、基础设施建设工程款未及时拨付。

（2024年度决算相关数据取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7343.82万元，占本年支出合计的93.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1827.03万元，增加33.12%，主要原因是是项目拨入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7343.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1798.47万元，占24.49%；国防（类）支出0.71万元，占0.0096%；公共安全（类）支出63.31万元，占0.86%；教育（类）支出7.07万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.88万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出308.23万元，占4.20%；卫生健康（类）支出498.03万元，占6.78%；节能环保类支出45.55万元，占比0.62%；城乡社区支出110.91万元，占比1.51%；农林水支出4289.66万元，占比58.41%；交通运输（类）支出22.90万元，占0.31%；住房保障（类）支出129.97万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出53.14万元，占比0.72%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7343.82万元，支出决算为7343.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为334.18万元，支出决算为334.18万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初预算为1274.87万元，支出决算为1274.87万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为159.36万元，支出决算为159.36万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务款）行政运行（项）年初预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100%。

7.国防支出（类）其他国防支出（款）行政运行（项）

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）

年初预算为63.31万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）行政运行（项）

年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）行政运行（项）

年初预算为15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）

年初预算为249.40万元，支出决算为249.40万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务支出行政运行（项）

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）行政运行（项）

年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）行政运行（项）

年初预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）行政运行（项）

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）行政运行（项）

年初预算为301.78万元，支出决算为301.78万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）

年初预算为196.25万元，支出决算为196.25万元，完成年初预算的100%。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）行政运行（项）

年初预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的100%。

19.节能环保（类）其他节能环保支出（款）行政运行（项）

年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为99.26万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的100%。

21.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）行政运行（项）

年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区（类）其他城乡社区（款）行政运行（项）

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

23.农林水（类）支出农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1138.02万元，支出决算为1138.02万元，完成年初预算的100%，

24.农林水（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为1958.77万元，支出决算为1958.77万元，完成年初预算的100%。

26.农林水（类）农村综合改革（款）行政运行（项）

年初预算为1036.82万元，支出决算为1036.82万元，完成年初预算的100%。

27.农林水（类）其他农林水支出（款）行政运行（项）

年初预算为128.02万元，支出决算为128.02万元，完成年初预算的100%。

28.交通运输支出（类）公路水路（款）行政运行（项）年初预算为22.90万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的100%。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）行政运行（项）

年初预算为129.97万元，支出决算为129.97万元，完成年初预算的100%。

30.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）行政运行（项）

年初预算为53.14万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度财政拨款基本支出1855.46万元，其中：人员经费1798.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出385.95万元，占本年支出合计的5.26%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少379.96万元，下降了49.61%，主要原因是农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出385.95万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）229.29万元，占59.41%；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出14.63万元，占比3.79%；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出122.81万元，占比31.82%;城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出1.70万元，占比0.44%；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）17.52万元，占4.54%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为385.95万元，支出决算为385.95万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为229.29万元，支出决算为229.29万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出年初预算为122.81万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.78万元，支出决算为29.18万元，完成预算的89.02%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算12.57万元，占比43.08%；公务接待费支出决算16.61万元，占56.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行费支出12.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费12.57万元，主要用于公务车维修和燃油支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车购置及运行费的决算数和预算数持平。

    3.公务接待费支出16.61万元，其中：

国内接待费支出16.61万元，国内公务接待68批次，接待789人次；主要用于公务用餐接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待费支出决算数和预算数持平。

（2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2024年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表） 

十二、预算绩效情况说明

 一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024年新州镇共获得财政衔接资金1288.443994万元，项目主要分为三大类：一是产业发展类项目，中央财政衔接资金800万元，省级财政衔接资金246.85万元。用于嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）；二是2024年度基础设施建设项目，市级财政衔接资金155.470177元。分别用于发展新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目117.542331万元；新州镇小型农田水利维修养护37.927846万元；三是用于2023年度基础设施建设项目，省级财政衔接资金15.133965万元，市级财政衔接资金70.989852万元，合计86.123817万元。分别用于发展2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目21.330908万元；2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目62.620828万元；2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目2.172081万元。

下达财政衔接扶贫资金预算后，我镇严格按照文件相关要求，并结合下拨资金量，合理规范化使用衔接资金，通过实际需求将其资金投入到相应企业用于脱贫户发展产业以及发展村集体经济，奖励脱贫户、监测对象发展产业，最终实现脱贫户有稳定增收，提升当地民生水平，方便群众生产生活。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

根据相关文件要求，我镇综合考虑后将嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）三级指标分别设为：1、带动村集体个数；2、带动脱贫户（监测对象）户数；3、项目收益中村集体分配比例；4、项目收益中脱贫户（监测对象）分配比例；5、项目收益支付及时率；6、项目年收益率；7、带动村集体年增收；8、带动脱贫户（监测对象）年增收；9、受益脱贫户（监测对象）人口总数；10、项目持续收益年限；11、脱贫户（监测对象）满意度。新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目三级指标分别设为1、新建改建公路里程；2、新建排水沟里程；3、项目（工程）验收合格率；4、项目（工程）完成及时率；5、道路建设标准；6、排水沟建设标准；7、居民出行平均缩短时间；8、受益人口数；9、工程设计使用年限；10、受益人口满意度。新州镇小型农田水利维修养护三级指标分别设为1、维修、管理里程；2、项目（工程）验收合格率；3、项目（工程）完成及时率；4、水利维修养护建设标准；5、居民出行平均缩短时间；6、受益人口数；7、工程设计使用年限；8、受益人口满意度。2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目三级指标分别设为1、支付结算款项目数量；2、支付质保金项目数量；3、项目（工程）验收合格率；4、资金支付合格率；5、资金支出及时率；6、道路建设标准；7、排水沟建设标准；8、居民出行平均缩短时间；9、受益人口数；10、工程设计使用年限；11、受益人口满意度。2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目三级指标分别设为：1、支付结算款项目数 量；2、支付质保金项目数量；3、项目（工程）验收合格率；4、项目（工程）完成及时率；5、道路建设标准；6、排水沟建设标准；7、居民出行平均缩短时间；8、受益人口数；9、工程设计使用年限；10、受益人口满意度。2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目三级指标分别设为：1、新建改建公路里程；2、新建排水沟里程；3、项目（工程）验收合格率；4、项目（工程）完成及时率；5、道路建设标准；6、排水沟建设标准；7、居民出行平均缩短时间；8、受益人口数；9、工程设计使用年限；10、受益人口满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局工作要求，我镇高度重视，严格按照要求开展自评工作。镇党委书记李军强对此项工作进行了安排部署，成立由林元汉镇长为组长的项目评价小组，2025年1月6日-10日，组织镇振兴办、项目办，财务办等相关部门工作人员，对20全镇个村（居）委会贫困户进行抽查，认真对照项目绩效目标自评表给出的量化指标进行评分，每一项打分都通过小组评议并取平均分，最终确定自评结果，以保证此次自评公正合理。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2024年1月31日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（儋财农〔2024〕56号）文件，涉及产业资金1046.85万元，基础设施资金238.03万元，并于2024年1月下达我镇。

2024年6月28日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（儋财农〔2024〕595号）文件，涉及基础设施资金15.493565万元，并于2024年6月下达我镇。

2024年10月15日，儋州市财政局印发《儋州市财政局关于调剂2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（儋财农〔2024〕1019号）文件，收回2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目0.1万元进行调整，并于2024年10月从我镇收回。

2024年12月4日，根据儋州市财政局印发《儋州市财政局关于调整2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（乡镇）》（儋财农〔2024〕1214号)文件，收回2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目0.09万元进行调整，2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目0.2596万元进行调整，并于2024年12月从我镇收回，共计回收0.3496万元。

2024年12月13日，根据儋州市财政局印发《儋州市财政局关于调剂2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（儋财农〔2024〕1251号）文件，新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目2.457669万元进行调整，新州镇小型农田水利维修养护2.072154万元进行调整；2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目6.950148万元进行调整，共计回收11.479971万元，并于2024年12月13日从我镇收回。

2.项目资金执行情况分析。

我镇将1046.85万元用于20个村（居）委会发展嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇），项目在2024年3月完成签订，已全部支付给儋州嘉禾农业开发有限公司，项目资金执行率100%。

我镇将117.542331万元用于新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目，于2024年8月31日开工，2024年11月26日完工，2024年12月5日验收，资金已全部完成支付，项目资金执行率100%。

我镇将37.927846万元用于新州镇小型农田水利维修养护于2024年8月11日开工，2024年11月8日完工，2024年12月26日验收，资金已全部完成支付，项目资金执行率100%。

我镇将62.620828万元用于发展2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目，项目于2023年6月12日开工，2023年10月26日完工，2024年1月12日验收，资金已全部完成支付，项目资金执行率100%。

我镇将2.172081万元用于发展2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目，项目于2023年4月23日开工，2023年9月15日完工，2023年9月22日验收，2024年资金已全部完成支付，项目资金执行率100%。

我镇将21.330908万元用于发展2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目，项目于2023年4月23日开工，2024年5月30日完工，2024年6月4日验收，资金已全部完成支付，项目资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我镇严格根据文件要求，实行事前评估，事中监管，事后公告程序，对项目资金进行科学有效管理，对已投入企业的资产收益资金、施工及验收过程进行有效监管，整个资金使用流程公开透明，科学有序。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

①嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）：投入产业帮扶资金共计1046.85万元投入儋州嘉禾农业开发有限公司，用于嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）。根据市农业农村局指导，本年度实行“7+2+1”分红模式，10%由村集体统筹用于脱贫户，70%为脱贫户（监测对象）收益分红，20%为鼓励脱贫户（监测对象）发展分红。

②新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目：新建硬化道路总长1376米，宽2米致4.5米，排水沟718，按时完工并验收，资金使用率100%。

③新州镇小型农田水利维修养护：清理水渠及新建挡水坝，日常维修，管护50公里。按时完工并验收，资金使用率100%。

④2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目：道路硬化938.6米，总面积3979.2平米，路面破除及恢复工程，总面积2874.61平方米，排水盖板沟长710米，排水盖板总长1367.8米。按时完工并验收，资金使用率100%。

⑤2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目：新建道路硬化193，总面积918平方米；其中5米宽，道路硬化长134米，面积674平方米；4米宽，道路硬化长59米，面积244方米。按时完工并验收，资金使用率100%。

⑥2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目：新建道路硬化总长364m，宽3米，新建排水沟总长66米，按时完工并验收，资金使用率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；

嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）：项目年收益率为5.5%，带动村集体年增收3.014万元，带动脱贫户（监测对象）年增收27.126万元，截至目前已收到分红收益0元。

（2）项目实施的社会效益分析；

①嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）受益脱贫户（监测对象）人口总数：4483人。

②新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目（新州镇）：有效缩短居民出行时间，受益脱贫户（监测对象）人口总数368户1720人。

③新州镇小型农田水利维修养护（新州镇）：有效缩短居民出行时间，受益脱贫户（监测对象）人口总数12771户56580人。

④2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项（新州镇）：有效缩短居民出行时间，受益脱贫户（监测对象）人口总数790户4300人。

⑤2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项（新州镇）：有效缩短居民出行时间，受益脱贫户（监测对象）人口总数525户2605人。

⑥2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目（新州镇）：有效缩短居民出行时间，受益脱贫户（监测对象）人口总数711户3850人。

（3）项目实施的可持续影响分析；

①嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）：项目持续收益年限5年。

②：新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目：工程设计使用年限20年。

③新州镇小型农田水利维修养:工程设计使用年限20年。

④ 2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项：工程设计使用年限20年。

⑤ 2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项：工程设计使用年限20年。

⑥2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目：工程设计使用年限20年。

3.满意度指标完成情况分析

①嘉禾热带作物农业综合开发项目（新州镇）：95%

②新州镇盐场村委会西坊村、大井村基础设施建设项目：95%

③新州镇小型农田水利维修养护：95%

④2023年新州镇南岸村委会南岸村道路建设项目：95%

⑤2023年新州镇黄村村委会斜涝村道路建设项目：95%

⑥2023年新州镇腾阳村委会朱宅村道路建设项目：95%

四、存在的主要问题及产生的原因

（一）存在的主要问题

带动村集体、脱贫户（监测对象）年增收不及时，资金支出缓慢等。

（二）产生的原因

企业分红不及时，施工方提供材料不全。

五、下一步改进措施及建议

我镇将加强对合作公司及项目进行运营监督，督促公司按时支付分红收益，推进项目实施。做好基础设施项目各项前期工作，保障工程顺利实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作开展过程中由于自评时间期限较短，人力和时间有限，知情度低，代表性不强。本次自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024度新州镇人民政府部门（单位）机关运行经费32.78万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算保持一致。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度新州镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积1254平方米，其中：办公用房1254平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆14辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型12辆，其他车型主要是电动车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

    附件：儋州市新州镇人民政府2024年本级部门决算表