儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）

财政常态化帮扶资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）：480万元，（中央专项衔接资金292.8万元，省级专项衔接资金172.8万元，市级资金14.4万元）。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

资金安排投入到儋州市水利水务发展有限公司 ，发展儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）项目，新建港口供水管道系统，管径DN100-DN2000，主干管长度约5.6km；新市及南港片区北段供水管道系统，管径DN100-2800,主干管长度约5.5km等配套设施。预计每年可为406户1925人实现分红17.28万元，持续十五年，带动脱贫户及监测户稳定增收。

二、绩效自评工作开展情况

1、加强组织领导，成立以镇长为组长，分管乡村振兴的领导为副组长,以及负责产业的工作人员为成员的绩效自评工作领导小组。

2、开展范围：针对2026年我镇投入财政常态化帮扶资金的产业项目。

3、开展对象：儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）。

4、开展方式：实地考察、财务报表、查阅资料等。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）资金到位480万元（中央专项衔接资金292.8万元，省级专项衔接资金172.8万元，市级资金14.4万元），资金及时到位。

2.项目资金执行情况分析。

儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇）资金执行数480万元，已支出480万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定财务管理制度，为规范合作社会计核算，镇政府配有会计进行核算，下拨的项目资金放在指定的账户管理，支出均有凭证和记录。最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）项目绩效指标完成情况。

1、产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量；带动村集体个数，指标值为≥7个，已完成指标值7个；带动脱贫户（监测对象）户数，指标值为≥402户，完成指标值406户。

(2)项目完成质量：项目收益中村集体分配比例，指标值为10%，完成指标值10%；项目收益中脱贫户（监测对象）分配比例，指标值90%，完成指标值90%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析；项目年收益率，指标值为≥4%，完成指标值4%。

（2）项目实施的社会效益分析；受益脱贫户（监测对象）人口总数，指标值为1873人。完成指标值为1925人。

（3）项目实施的可持续影响分析；项目持续收益年限为15年，可持续增加脱贫户及监测对象户收入，提高生活质量水平。

3.满意度指标完成情况分析。

经采用调查问卷形式访问一些农户，对我镇2026年衔接资金脱贫户、监测对象发展产业资金的情况满意指数为98%。农户切实享受到了国家乡村振兴政策带来的好处，满意度98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：资金投入及实施时间未到1年，未到项目约定分红时间；项目属跨年度实施项目，现阶段尚未竣工移交，项目收益暂未产生，暂不能带动脱贫户、监测帮扶对象实现增收。

改进措施：加强资金管理，监督合作企业按时分红。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

将我镇2026年度财政常态化帮扶资金项目绩效自评总结报告及绩效目标自评表，及时在镇政府门户网站进行公开。

附：绩效目标自评表（儋州市海头镇产业融合供水保障工程（排浦镇））

儋州市排浦镇人民政府    

2026年11月9日