目录

   儋州市木棠镇人民政府概况

第一部分 

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市木棠镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 部门支出明细表

十一、 项目支出绩效信息表

十二、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  儋州市木棠镇镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市木棠镇人民政府概况

 一、 主要职能

（一）基层党建工作办公室。负责研究和提出全镇基层组织建设的阶段性计划、意见；负责镇党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举；研究、指导全镇基层党组织的设置工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；指导全镇基层党组织制度建设和执行落实工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好村级组织活动场所、远程教育终端站点、便民服务室建设和管理工作；负责全镇党内统计、公务员统计等工作；做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部（含农村社区“两委”干部）的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议；具体协助上级组织部门做好相关干部工作；负责对大学生村官、第一书记的日常管理服务工作；收集、整理、综合、上报组工信息；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；完成市委组织部、镇党委交办的其它工作。

（二）党政办公室。负责起草全镇年度工作计划和年终总结及其他各类文件；做好各类文件的收发、整理、立卷、归档工作；考核登记机关工作人员的出勤情况；抓好车辆管理、会务准备等各种后勤工作。

（三）纪委办公室。根据上级党委、政府及纪检监察部门关于党风廉政建设和反腐败斗争的总体部署及镇党委的具体要求，积极开展信访举报工作、查办违纪案件、监督三公开工作，维护党的纪律。

（四）监察室。检查农村基层政府组织和行政监察对象在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理农村基层政府组织及行政监察对象违反行政纪律的行为；受理对农村基层组织和行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理农村基层组织和行政监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉；加强农村基层政府机关效能建设，组织协调、检查指导政务公开和纠正损害群众利益的不正之风工作；完成上级监察机关交办的其他任务。

（五）规划建设管理所。贯彻实施有关村镇规划建设的方针、政策和法律、法规，研究制定实施本镇规划建设管理的具体实施办法和细则；组织编制村庄、乡镇规划，上报审批并组织实施；按法定权限办理村镇居民建房及村镇各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作；根据不同建设项目负责或协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作，监督、检查村镇建筑工程质量、抗震设防和安全生产；负责组织农村建筑工匠的培训；协助做好在村镇开展建筑施工活动的施工单位和农村建筑工匠的资质管理工作；负责村镇市政基础设施、公共设施的维护和建设管理；负责乡镇、村庄容貌、园林绿化、环境卫生管理工作；协助做好传统建筑、古树名木的保护工作；协助做好村镇房屋的产权产籍管理工作；按规定协助做好收缴城镇基础设施配套费、统一安排使用村镇规划建设的专项经费等工作；协助做好监督、制止违反乡镇、村庄规划建设管理规定的行为，依法查处违法违章建筑；做好村镇规划建设管理法规、政策的培训和宣传工作，增强居民依规划、依法建设的意识，自觉主动按村镇规划进行建设；负责村镇规划建设文件资料的整理、归档和村镇建设统计报表综合上报工作；负责上级部门交办的其他工作。

（六）社会治安综合治理工作办公室。对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；组织开展平安村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，促进相关社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

（七）社会事务服务中心。承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、民政服务、环境卫生管理和机关后勤等公共服务职能。

（八）人大办公室。充分发挥各级人大代表的作用，在市人大常委会的指导下，加强对各项工作的监督，积极反映群众的意见，抓好村（居）委会的换届选举工作。

（九）武装部。抓好双拥、征兵、基干民兵训练等项工作，加强地方武装力量建设。

（十）工会。发挥党的联系群众的纽带作用，促进党的路线方针政策的贯彻执行，维护职工的合法权益。

（十一）团委。在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度重设。贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针，政策及上级党组织的有关文件和决定。积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党、团组织反映团员和青年的思想、学习、生活等方面的情况。加强团的组织建设：依托“党建带团建”做好“推优入党”工作。加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。组织团员青年积极开展青年志愿者活动、参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团员青年的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。积极完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（十二）妇联。引导组织妇女积极参加两个文明建设，维护好妇女儿童的合法权益，提高妇女的社会地位。

（十三）农业服务中心。承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测、水土保持、监测等涉农服务职能。

（十四）财务办公室。做好年度财务计划，根据镇府的行政计划和经费预算及时合理地使用资金。严格执行财务制度，管理好镇府资金。定时向主要领导汇报镇的财务收支情况，接受领导和干部职工和监督。定时开展自查自纠，检查会计凭证、帐薄、报表等，避免出现违反财经纪律。进行财务人员培训，提高财务人员的业务水平，做好财税征收的督查工作。

（十五）计生办公室。提出全镇年度人口计划，编制下达计划生育各项指标；抓好日常工作和集中服务工作，保证完成“四术”任务和社会抚养费征收任务的完成，积极创建合格村、合格乡镇。

（十六）文化站。负责全镇的文化体育工作。加强文化市场的管理，组织举办各种文化体育活动，丰富人民生活，提高人民素质。

（十七）退役军人服务站。负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；指导村做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务工作；完成市委、市政府和上级业务部门及镇党委、镇政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入木棠镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市木棠镇人民政府部门本级

2.儋州市木棠镇人民政府社会服务中心

3.儋州市木棠镇人民政府农业服务中心

4.儋州市木棠镇人民政府综合行政执法中队

第二部分  儋州市木棠镇人民政府2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市木棠镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市木棠镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市木棠镇人民政府2024年财政拨款收支总预算14206.01万元。其中，收入总计10633.80万元，包括一般公共预算本年收入3267.89万元、政府性资金本年收入0万元；支出总计14206.01万元，包括一般公共服务支出2536.98万元、政府性资金本年支出898.17万元；国防支出7.66万元、公共安全支出28万元、教育支出0.69万元、文化旅游体育与传媒支出9.60万元、社会保障和就业支出73.40万元、卫生健康支出136.36万元、 节能环保支出2.93万元、城乡社区支出1082.90万元、农林水支出2263.20万元、 交通运输支出44.38万元、住房保障支出0.02万元、预备费支出0万元。

二、关于儋州市木棠镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市木棠镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款3267.89万元，比上年预算数减少3005.8万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2536.98万元，占77.63%；国防（类）支出7.66万元，占0.23%；公共安全（类）支出28万元，占0.86%；教育（类）支出0.69万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出9.6万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出73.40万元，占2.25%；卫生健康（类）支出136.36万元，0.42%；节能环保支出2.93万元，0.09%；城乡社区（类）支出1082.90万元，占33.14%；农林水（类）支出2263.20万元，占69.26%;交通运输支出44.38万元，占1.4%；住房保障（类）支出0.02万元，占0.006%、预备费（类）支出0万元，.

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

2024年度财政拨款支出14206.01万元，其中：一般公共服务支出2536.98万元，主要包括：人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出、组织事务支出；国防支出7.66万，主要包括：其他国防动员支出；公共安全支出28万元，主要包括：其他公安支出、其他公共安全支出；教育支出0.69万元，主要包括：培训支出；文化旅游体育与传媒支出9.60万元,社会保障和就业支出73.40万元，主要包括：民政管理事务支出、抚恤支出；卫生健康支出136.36万元，公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理支出、计划生育事务支出；节能环保支出2.93万元,城乡社区支出1082.90万元主要包括：城乡社区管理事务支出、城管执法支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出；农林水支出2263.20万元，主要包括：农业农村支出、扶贫支出、农村综合改革支出、其他农林水支出。交通运输支出44.38万元,住房保障支出0.02万元，主要包括住房改革支出；预备费支出0万元。

三、关于儋州市木棠镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年度财政拨款基本支出2075.37万元，其中：人员经费1736.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费。

四、儋州市木棠镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市木棠镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为26万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.8万元（其中，公务用车购置费0元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.8万元），与上年预算持平。公务接待费26万元，与上年预算持平。公务接待200批，3000人。

（二）儋州市木棠镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市木棠镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市木棠镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款898.17万元，比上年预算数减少558.97万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出898.17万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年度政府性基金支出898.17万元，其中：城乡社区支出1082.90万元，主要包括：、农村基础设施建设支出、廉租住房支出、农业生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、关于儋州市木棠镇人民政府2024年收支预算情况说明

按照综合预算原则，儋州市新州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出。儋州市木棠镇人民政府2024年收支总预算14206.01万元。

七、关于儋州市木棠镇人民政府2024年收入预算情况说明

儋州市木棠镇人民政府2024年收入预算14206.01万元，其中：上年结转3572.21万元，占25.15%；一般公共预算收入3267.89万元，占23.00%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元，占0%；比上年预算数持平0万元。

八、关于儋州市木棠镇人民政府2024年支出预算情况说明

儋州市木棠镇人民政府2024年支出预算142060.1万元，其中：项目支出11230.64万元，占7.91%；基本支出2075.37万元，占1.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市木棠镇人民政府本级、儋州市木棠镇人民政府社会服务中心、儋州市木棠镇人民政府农业服务中心、儋州市木棠镇人民政府规划建设管理所、儋州市木棠镇人民政府安全生产监督管理所等的机关运行经费预算42万元。

（二）政府采购情况

2024年度儋州市木棠镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2024年儋州市木棠镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，木棠镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市木棠镇人民政府0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。