2026年光村镇人民政府部门（单位）预算

目录

第一部分  光村镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   光村镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）基本职能：儋州市光村镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施;

2.执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示;

3.制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作;

4.维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业;

5.依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员;

6.办理上级国家行政机关交办的其它事项。

（二）部门（单位）构成

光村镇人民政府由党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、计生办等部门组成。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市光村镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）光村镇人民政府部门本级

（二）光村镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）光村镇农业技术服务中心（下属单位）

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

光村镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,826.21万元，比上年预算数减少3683.01万元，主要是专项资金减少。其中，收入总计1826.21万元，包括一般公共预算本年收入1478.87万元、上年结转347.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1826.21万元，包括一般公共服务支出524.08万元、国防支出6.5万元、文化旅游体育与传媒支出9.07万元、 社会保障和就业支出107.57万元，卫生健康支出101.01万元，农林水支出816.56万元，交通运输支出82.11万元， 自然资源海洋气象等支出133.48万元，住房保障支出43.33万元，灾害防治及应急管理支出2.5万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

光村镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1826.21万元，比上年预算数减少323.58万元，主要是专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出524.08万元，占28.69%；国防支出6.5万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出9.07万元，占0.49%； 社会保障和就业支出107.57万元，占5.89%；卫生健康支出101.01万元，占5.53%；农林水支出816.56万元，占44.71%；交通运输支出82.11万元，占4.49%； 自然资源海洋气象等支出133.48万元，占7.31%；住房保障支出43.33万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.35万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为3.5万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为517.53万元。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为0.17万元。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为1万元。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为1.44万元。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为0.09万元。

8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算数为6.5万元。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.3万元。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为4.07万元。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为4.7万元。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为10.4万元。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.52万元。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.26万元。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为10.39万元。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为10万元。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为10万元。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.42万元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.68万元。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为85.91万元。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为1.46万元。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为2万元。

23.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为12.28万元。

24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为45.17万元。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为584.81万元。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为0.23万元。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为20万元。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为94.98万元。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为9.01万元。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为11.97万元。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为34.65万元。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为82.11万元。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算数为133.48万元。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.33万元。

35.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为2.5万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

光村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为738.97万元，其中：

人员经费738.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

公用经费0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）光村镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.76万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，未安排的出国（境）计划。

公务用车购置及运行费5.76万元，其中公务用车运行费5.76万元，较上年预算增长3.76万元，增长的主要原因包括：新增加一辆燃油车，车辆油费和维修费相应增加；公务车保有量2辆。

公务接待费1万元，较上年预算减少4万元，下降的主要原因包括：严格控制接待范围，接待次数减少。

（二）光村镇人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

光村镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

光村镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，光村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。光村镇人民政府2026年收支总预算3428.66万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、卫生健康支出。

八、收入预算情况说明

光村镇人民政府2026年收入预算3428.66万元，其中：上年结转1949.78万元，占56.87%；一般公共预算拨款收入1478.87万元，占43.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占××%；国有资本经营预算拨款收入0万元。

九、支出预算情况说明

光村镇人民政府2026年支出预算3428.66万元，其中：基本支出738.97万元，占21.55%；项目支出2689.69万元，占78.45%。比上年预算数增加674.05万元，主要是项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年光村镇人民政府政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，光村镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年光村镇人民政府57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3428.66万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。