儋州市东成镇人民政府2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.政治执行与依法行政：包括执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展。同时，领导所属工作部门和下属村（居）民委员会的工作，指导村（居）民委员会依法自治，支持和保证其充分行使职权。

2.经济发展与乡村振兴：承担推动辖区经济发展的重任。包括制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划，调整产业结构，因地制宜组织发展多种经营，引导农民发展现代农业，推进乡村振兴战略的实施。同时，为辖区内的经济发展营造良好环境，开展招商引资，提供政策服务，指导农村生产，提高农民进入市场的组织化程度。此外，还需管理乡镇财政，编制并执行财政预决算，负责村级财务的指导和监督工作。

3.社会管理与公共服务：管理辖区内的教育、科技、文化、卫生健康、体育、民政、残疾人事业等，组织开展与村（居）民生活密切相关的公共服务事项。同时，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、就业服务等社会保障政策，保障公民的各项法定权利，包括维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权益。此外，还负责辖区的人口与计划生育工作，落实优生优育政策。

4.安全稳定与应急管理：加强社会治安综合治理，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。同时，建立健全应急管理体系，负责辖区内的安全生产、消防安全、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾等应急管理和处置工作，保障人民群众的生命财产安全。

5.生态保护与基层治理：包括依照管理权限，保护和改善辖区的生活环境和生态环境，落实生态环境保护责任，做好农村环境整治、污染防治、爱国卫生等工作。同时，加强基层组织建设，指导村（居）民委员会工作，推进村（居）务公开，完善基层治理体系。

    二、机构设置

乡镇党政机关机构按照职能划分，统一综合设置"五办两中心一中队"，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、行政审批服务办公室、社会事务服务中心、农业服务中心、综合行政执法中队，按有关规定设立纪律检查委员会、人民武装部、共青团委员会、妇女联合会，日常工作分别由相关综合办公室承担。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计13,115.37万元，支出总计13,115.37万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少3028.62万元，下降18.76%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是农林水支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入10,122.78万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余2,992.59万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,992.59万元，较2024年度决算数减少2114.01万元，下降47.97%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出9,589.10万元。

结余分配0.00万元，。

年末结转结余3,526.27万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3526.27万元，较2024年度决算数增加133.55万元，增长3.94%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入10,122.78万元，其中：财政拨款收入9,043.52万元，占89.34%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,079.27万元，占10.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,589.10万元，其中：基本支出1,748.97万元，占18.24%；项目支出7,840.13万元，占81.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9,043.52万元，支出9,043.52万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加173.91万元，增长1.96%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款增加。支出增加173.91万元，增长1.96%，主要原因：城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,576.84万元，占本年支出合计的89.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4174.43万元，下降32.74%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,576.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1994.33万元，占23.25%；国防支出（类）支出1.88万元，占0.02%；公共安全支出（类）支出6.61万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出34.49万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）支出293.06万元，占3.42%；卫生健康支出（类）支出220万元，占2.57%；节能环保支出（类）支出69.58万元，占0.81%；城乡社区支出（类）支出176.02万元，占2.05%；农林水支出（类）支出4830.61万元，占56.32%；交通运输支出（类）支出33.08万元，占0.39%；自然资源海洋气象等支出（类）支出153.5万元，占1.79%；住房保障支出（类）支出737.52万元，占8.60%；灾害防治及应急管理支出（类）支出26.17万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5695.48万元，支出决算为8,576.84万元，完成年初预算的150.59%。其中：

1.一般公共服务（类）。

年初预算为1387.63万元，支出决算为1994.33万元，完成年初预算的143.72%。

2. 国防支出（类）。

      年初预算为0万元，支出决算为1.88万元。超年初预算1.88万元。

3.公共安全支出（类）

年初预算为11万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的60.09%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为5.92万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的582.60%。

5.社会保障和就业支出（类）

年初预算为140.52万元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的208.55%。

6.卫生健康支出（类）

年初预算为138.9万元，支出决算为220万元，完成年初预算的158.39%。

7.节能环保支出（类）

年初预算为29.82万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的233.33%。

8.城乡社区支出（类）

年初预算为117.87万元，支出决算为176.02万元，完成年初预算的149.33%。

9.农林水支出（类）

年初预算为3713.36万元，支出决算为4830.61万元，完成年初预算的130.09%。

10.交通运输支出（类）

年初预算为37.63万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的87.91%。

10.交通运输支出（类）

年初预算为37.63万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的87.91%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）

年初预算为31.53万元，支出决算为153.5万元，完成年初预算的486.84%。

12.住房保障支出（类）

年初预算为69.01万元，支出决算为737.52万元，完成年初预算的1068.71%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为12.3万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算212.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,748.97万元，其中：人员经费1,672.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费76.72万元，主要包括：主要包括：邮电费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出466.68万元，占本年支出合计的4.87%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加259.65万元，增长125.42%，主要原因是基本建设类项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出466.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出466.68万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为466.68万元，超年初预算466.68万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为466.68万元，超年初预算466.68万元。决算数大于预算数的主要原因：是基本建设类项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.40万元，支出决算为5.01万元，完成预算的23.41%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.72万元，下降35.19%，主要原因是公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.43万元，占88.42%；公务接待费支出决算0.58万元，占11.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.43万元，主要用于车辆维修费、保养费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.97万元，完成预算的69.22%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.61万元，增长57.10%，主要原因是车辆维修费、保养费增加。

3.公务接待费支出0.58万元，其中：

国内接待费支出0.58万元，国内公务接待13批次，接待66人次；主要用于公务接待用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少14.42万元，完成预算的3.87%。与2024年度相比，公务接待费支出减少4.33万元，下降88.19%，主要原因是严格控制三公经费，公务接待费减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2423.03万元，占一般公共预算项目支出总额的35.49%。组织对2025年度东成镇洪山村委会水利设施项目、东成镇大坡村委会道路建设项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金466.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“东成镇洪山村委会水利设施项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2423.03万元，政府性基金预算支出466.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作要求，东成镇人民政府成立以镇长为组长，分管领导为第一副组长，其他相关分管领导为副组长，振兴办、财务室、项目办相关工作人员为成员，组成东成镇2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评小组。2025年12月26日至2026年1月9日期间，对全镇2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展绩效自评工作，量化财政衔接推进乡村振兴补助资金项目各项绩效指标，重点围绕资金执行率、经济效率、社会效率、群众满意度等重点指标，实事求是圆满完成绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

海头地瓜现代产业园海湾民宿项目等7个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为687分。全年预算数为2784.71万元，执行数为2784.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级数量指标1个，为民宿建设数量，2025年度实际值为16栋，完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级数量指标1个，为新建改建公路及排水沟里程，2025年度实际值为1603米道路及870米排水沟，未完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级数量指标1个，为新建改建公路及排水沟里程，2025年度实际值为1120米道路、464米排水沟及6处硬化地块，未完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级数量指标1个，为新建改建公路及排水沟里程，2025年度实际值为新建长1760米道路硬化等，未完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级数量指标1个，为新建改建公路及排水沟里程，2025年度实际值为新建1299米道路、428米排水沟、混凝土雨水管道272米，雨水井14个；植草护坡 500 m²；路肩挡土墙 63 米等，未完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级数量指标1个，为新建改建公路及排水沟里程，年度实际值为新建长1615米道路，其中一条道路在两侧设置路肩矮墙，新建一座1-1.2x0.6m盖板涵等，未完成年度指标设定值。七是其他支付2024年基础设施质保金项目已完成绩效自评分析，本次不再分析（下同，详见附件）。

（2）项目完成质量：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级质量指标1个，为容积率，2025年度实际值为1.5%，完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2025年度实际值为100%，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2025年度实际值为100%，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2025年度实际值为100%，完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2025年度实际值为100%，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级质量指标1个，为项目（工程）验收合格率，2025年度实际值为100%，完成年度指标设定值。

（3）项目完成时效：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级时效指标1个，为项目合作期限，2025年度实际值为5年，完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2025年实际值为100%，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2025年实际值为100%，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2025年实际值为100%，完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2025年实际值为100%，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为项目（工程）完成及时率，该项目已竣工验收，指标项目（工程）完成及时率2025年实际值为100%，完成年度指标设定值。

2.成本指标完成情况分析：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目未设置成本指标，不作分析。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级时效指标2个，为道路建设标准、排水沟补助标准。其中道路建设标准2025年度实际值为70万元/公里，完成年度指标设定值；排水沟补助标准2025年度实际值为78万元/公里，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级时效指标2个，为道路建设标准、排水沟补助标准。其中道路建设标准2025年度实际值为75万元/公里，完成年度指标设定值；排水沟补助标准2025年度实际值为78万元/公里，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为道路建设标准，2025年度实际值为95万元/公里，未完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级时效指标2个，为道路建设标准、排水沟补助标准。其中道路建设标准2025年度实际值为83万元/公里，完成年度指标设定值；排水沟补助标准2025年度实际值为54万元/公里，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级时效指标1个，为道路建设标准，2025年度实际值为74万元/公里，完成年度指标设定值。

3.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级经济效益指标2个，为资产股权年收益率、带动增加脱贫和监测户人口全年总收入。其中该项目已签订合作协议约定年度分红率4%，指标资产股权年收益率2025年度实际值为4%，完成年度指标设定值；该项目2025年分红款为7.430444万元，按照差异化分红（6+3+1）分配到脱贫户和监测户为4.692142 万元，指标带动增加脱贫和监测户人口全年总收入2025年实际值为4.692142 万元，未完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目、东成镇茅坡村委会道路建设项目、东成镇中心村委会道路建设项目、东成镇平地村委会莱村道路建设项目、东成镇洪山村委会道路建设项目等5个项目为公益性基础设施项目，不设置经济效益指标，不作分析。

（2）项目实施的社会效益分析：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级社会效益指标2个，为受益脱贫人口和监测对象人口数、受益村集体数量。受益脱贫人口和监测对象人口数、受益村集体数量2025年度实际值分别为8479人、19个，完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级社会效益指标1个，为受益人口数，2025年度实际值为3136人，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级社会效益指标1个，为受益人口数，2025年度实际值为3980人，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级社会效益指标1个，为受益人口数，2025年度实际值为2549人，完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级社会效益指标1个，为受益人口数，2025年度实际值为875人，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级社会效益指标1个，为受益人口数，2025年度实际值为80户，完成年度指标设定值。

（3）项目实施的可持续影响分析：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目未设置可持续影响指标，不作分析。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2025年度实际值为10年，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2025年度实际值为10年，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2025年度实际值为10年，完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2025年度实际值为10年，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级可持续影响指标1个，为工程设计使用年限，2025年度实际值为10年，完成年度指标设定值。

4.满意度指标完成情况分析：一是海头地瓜现代产业园海湾民宿项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度指标。经测评，2025年度实际值为90%，完成年度指标设定值。二是东成镇大坡村委会道路建设项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2025年度实际值为95%，完成年度指标设定值。三是东成镇茅坡村委会道路建设项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2025年度实际值为95%，完成年度指标设定值。四是东成镇中心村委会道路建设项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2025年度实际值为90%，完成年度指标设定值。五是东成镇平地村委会莱村道路建设项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2025年度实际值为95%，完成年度指标设定值。六是东成镇洪山村委会道路建设项目设置三级满意度指标1个，为受益人口满意度。经测评，2025年度实际值为95%，完成年度指标设定值。发现的主要问题及原因：经分析，具体偏离原因为：一是带动增加脱贫人口全年总收入指标设置前研究不足，未考虑项目建设期内结合实际可不要求参与收益分红这一政策的影响、首次分红时间不足一年及收益分红按照差异化分配到脱贫户和监测户的影响，造成带动增加脱贫人口全年总收入指标设置过高，不符合实际情况，无法完成年度指标值。二是新建改建公路及排水沟里程指标设置前研究不足，项目建设时根据现场情况及村民意见做出调整，无法完成年度指标值。三是项目建设时受部分道路宽、硬化面积大等影响，造成中心村委会道路建设项目建设标准实际值超过标准值，无法完成年度指标值。

下一步改进措施及建议：一是加强项目跟踪，积极对接合作企业，了解项目进展情况，运用好各项政策和规定解决问题。二是加强后续新的产业项目的前期研究，实地走访调研项目情况，充分考虑资金下达、合作时间、项目盈利模式和政策要求等情况，立足产业发展规律，合理设置指标，避免指标设置过高。三是建议先下达前期工作经费用于测绘、设计、预算等工作，避免出现年度设定目标与年度总体目标完成情况存在差异。四是建议把项目后续管护经费纳入财政预算。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等支出。按照支出功能分类，农林水支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出，2025年度决算数为4830.61万元，占财政拨款支出总额的56.32%，主要用于产业、项目建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市东成镇人民政府本级（单位）机关运行经费76.72万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少36.27万元，完成预算的67.90%；与2024年度相比，机关运行经费增加37.73万元，增长96.77%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市东成镇人民政府本级（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积15022.8平方米。

本部门共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是工作需要。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类），反映政府提供一般公共服务的支出。公共安全支出（类），反映政府维护社会公共安全方面的支出。教育支出（类）,反映政府教育事务支出。文化旅游体育与传媒支出（类）,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。社会保障和就业支出（类）,反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出（类）,反映政府卫生健康方面的支出。节能环保支出（类）,反映政府节能环保支出。城乡社区支出（类）,反映政府城乡社区事务支出。农林水支出（类）,反映政府农林水事务支出。交通运输支出（类）,反映交通运输和邮政业务方面的支出。住房保障支出（类）,集中反映政府用于住房方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）,反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。