东成镇2024年财政预算执行情况与2025年

财政预算（草案）的报告

各位代表：

受东成镇政府的委托，现向大会报告2024年全镇预算执行情况及2025年全镇预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵的意见。

一、2024年全镇预算收支执行情况

2024年，在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，东成财政所全体同志以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深刻认识财政收支形势，坚决执行市财政局的决策部署，扎实做好各项财政工作，为东成镇经济建设和各项社会事业发展筑牢了财政基础。

（一）2024年一般公共预算收入情况

2024年，全镇一般公共预算总收入10690.86万元，其中：

全镇地方一般性公共预算收入38.15万元，其中税收收入25.42万元，非税收入12.73万元。

上级转移性支付收入10652.71万元。其中一般性转移支付收入2438.2万元，专项转移性支付收入5781.51万元，上年结转收入1747.35万元，动用预算稳定调节基金582.92万元,调入资金102.73万元。

（二）2024年政府性基金预算收入情况

2024年政府性基金预算总收入309.76万元，其中政府性基金转移支付收入195.2万元，上年结转结余收入114.56万元。

（三）2024年一般公共预算支出情况

2024年，全镇一般公共预算支出10690.86万元。其中，全镇一般公共预算支出8662.58万元，上解支出1269.78万元，结转下年支出758.5万元，安排预算稳定调节资金0万元。

（四）2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出309.76万元，其中政府性基金预算支出207.03万元，调出资金102.73万元。

二、2025年全镇预算预计收支情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是海南自贸港封关运作之年，东成财政所将贯彻落实我市2025年预算编制会议精神，结合我镇社会经济发展现状和需求，坚定信心、锐意进取，扎实做好预算执行和财政工作。紧紧围绕自贸港建设及儋洋一体化发展的首要任务，重点做好以下三方面工作，一是认真贯彻落实镇委镇政府及市局的决策部署。切实把党的全面领导贯穿谋划预算安排、落实财政政策、推动财政改革全过程各方面，树牢“以政领财、以财辅政”理念，确保财政工作始终沿着正确方向前进。二是依法依规强化预算约束。树牢预算法治意识，坚持依法行政、依法理财。编早编细编实预算，提高年初预算到位率，提高财政预算管理的科学化、精细化水平。三是坚决落实党政机关过“紧日子”要求。着力压减非刚性、非急需支出，防止支出固化僵硬。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，织牢织密财政风险防线，坚持底线思维，强化忧患意识。现将2025年东成镇财政预算草案报告如下：

（一）2025年一般公共预算预计收入情况

2025年全镇公共财政预算总收入5755.48万元，其中：一般公共预算收入60万元，一般转移性支付收入2442.88万元，专项补助收入2434.1万元，上年结转收入758.5万元，调入预算稳定调节基金60万元。

（二）2025年政府性基金预算预计收入情况

2025年政府性基金预算收入0万元。

（三）2025年一般公共预算预计支出安排

2025年一般公共预算支出5755.48万元，按支出功能科目划分为：

1.一般公共服务支出预算安排1909.38万元，用于全镇各项镇政府办公室办公事务支出、党建工作经费和人员工资福利等。

2.公共安全支出预算安排11万元，主要用于基层武装工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出预算安排5.92万元，主要用于文化专员经费和公益性场所免费开放事务。

4.社会保障与就业支出预算安排243.18万元，主要用于机关事业养老工作经费和民政管理事务经费。

5.卫生健康支出预算安排217.38万元，主要包含机关医疗保险费用和爱国卫生运动经费等。

6.节能环保预算安排29.82万元，主要用于发放护林员护绿员补助资金。

7.城乡社区支出预算安排117.87万元，主要包括城镇环境卫生人员工资和工作经费，综合行政执法人员工资和经费等。

8.农林水支出预算安排2952.19万元，主要包括：关于高标准农田管护费用及海头地瓜现代产业园海湾民宿项目，耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕工作等。

9.交通运输支出预算安排37.63万元，主要用于农村公路日常养护开支。

10. 自然资源海洋气象等支出预算安排31.53万元，主要用于发放儋州市北门江防洪堤工程（长坡墟左岸段）项目用地征收补偿资金。

11. 灾害防治及应急管理支出预算安排12.3万元，主要用于发放自然灾害救灾资金。

12.住房保障支出预算安排127.28万元，主要包含职工住房公积金费用。

13.预备费安排60万元。

（四）2025年政府性基金预算预计支出安排

2025年政府性基金预算支出无预算安排。

三、完成2025年财政预算的主要措施

一是强化收入征管。积极主动配合税务部门，挖掘税收潜力，努力做到应收尽收。二是吃透财政政策。认真学习和领会中央及省、市财政工作会议精神，结合我镇实际，积极向上争取更多的政策性资金。三是优化支出结构。建立工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省、市专项资金、社会保障政策资金、强农惠农政策资金等足额发放到位。四是强化财务管理。完善财政内部控制制度，全面实行综合预算、政府采购、经费支出申报制度，自觉接受人大、审计及社会的监督。

 各位代表，2025年我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会各项决议，以更加扎实的工作作风，更加显著的执行效率完成全年预算目标任务，为实现东成镇持续健康平稳发展作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

附表：2025年儋州市东成镇财政预算收支表