2025年度儋州市东成镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分   东成镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   东成镇人民政府2025年度预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  东成镇人民政府2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   东成镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）基本职能：儋州市东成镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法和各项法律法规在本镇的贯彻实施;

 2.执行镇党委和本级人民代表大会的决议、决定;执行上级国家行政机关的命令、决定、指示;

 3.制定并执行本镇经济建设和社会发展规划、预算，领导管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设和财政、民政、司法、综治信访、计划生育等行政工作;

 4.维护社会公共秩序，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，保护公共和个人的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，服务本镇的社会、经济等各项事业;

 5.依法任免、考核、奖惩、培训本级行政机关工作人员;

 6.办理上级国家行政机关交办的其它事项。

（二）部门（单位）构成

东成镇人民政府由党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、计生办等部门组成。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市东成镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）东成镇人民政府部门本级

（二）东成镇社会事务服务中心（下属单位）

（三）东成镇农业技术服务中心（下属单位）

第二部分 东成镇人民政府2025年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 东成镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于东成镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

东成镇人民政府2025年财政拨款收支总预算11390.96万元。其中，收入总计5695.48万元，包括一般公共预算本年收入4,936.98万元、上年结转758.50万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5695.48万元，包括一般公共服务支出1,909.38万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 公共安全支出11.00万元、 文化旅游体育与传媒支出5.92万元、 社会保障和就业支出243.18万元、 卫生健康支出217.38万元、 节能环保支出29.82万元、 城乡社区支出117.87万元、 农林水支出2,952.19万元、 交通运输支出37.63万元、 自然资源海洋气象等支出31.53万元、 住房保障支出127.28万元、 灾害防治及应急管理支出12.30万元，结转下年0万元。

二、关于东成镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东成镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4,936.98万元，比上年预算数增加2022.7万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,909.38万元，33.52%； 公共安全（类）支出11万元，占0.19%； 文化旅游体育与传媒（类）支出5.92万元，占0.10%； 社会保障和就业（类）支出243.18万元，占4.27%； 卫生健康（类）支出217.38万元，占3.82%； 节能环保（类）支出29.82万元，占0.52%； 城乡社区（类）支出117.87万元，占2.07%；农林水（类）支出2,952.19万元，占51.83%； 交通运输（类）支出37.63万元，占0.66%； 自然资源海洋气象（类）支出31.53万元，占0.55%； 住房保障（类）支出127.28万元，占2.23%； 灾害防治及应急管理（类）支出12.30万元，占0.22%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2025年预算数为1,909.38万元，其中人大事务预算7.00万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1,713.08万元、纪检监察事务5.00万元、商贸事务10.00万元、群众团体事务25.40万元、组织事务126.50万元、宣传事务22.20万元、市场监督管理事务0.20万元；

2. 公共安全（类）2025年预算数为11.00万元，其中其他公共安全11.00万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）2025年预算数为5.92万元，其中文化和旅游0.92万元、其他文化旅游体育与传媒5.00万元；                    4.社会保障和就业（类）2025年预算数为243.18万元，其中民政管理事务12.00万元、行政事业单位养老219.06万元、抚恤7.53万元、退役安置1.79万元、临时救助2.60万元、退役军人管理事务0.20万元；

5.卫生健康（类）2025年预算数为217.38万元，其中计划生育事务5.53万元、行政事业单位医疗211.45万元、其他卫生健康0.40万元；

6.节能环保（类）2025年预算数为2025年预算数为29.82万元，其中自然生态保护29.82万元；

7.城乡社区（类）2025年预算数为117.87万元，其中城乡社区管理事务7.27万元、城乡社区环境卫生80.00万元、其他城乡社区30.60万元；

8.农林水（类）2025年预算数为2,952.19万元，其中农业农村325.58万元、水利0.20万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2,591.38万元、农村综合改革35.03万元；

9.交通运输（类）2025年预算数为37.63万元，其中公路水路运输37.63万元；

9.自然资源海洋气象等（类）2025年预算数为31.53万元，其中自然资源事务31.53万元；

10.住房保障（类）2025年预算数为127.28万元，其中住房改革127.28万元；

11.灾害防治及应急管理（类）2025年预算数为12.30万元，亲戚中自然灾害救灾及恢复重建12.30万元。

三、关于东成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

东成镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1,768.18万元，其中：

人员经费1,768.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助;

公用经费0万元。

四、东成镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）东成镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为21.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.40万元），较上年预算下降13.51%。下降主要原因严格控制三公经费，公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费15万元，较上年预算下降6.25%。下降的主要原因严格控制公务接待规模，计划接待80批402人。

（二）东成镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于东成镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东成镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元。

六、关于东成镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东成镇人民政府2025年收支总预算11390.96万元。

七、关于东成镇人民政府2025年收入预算情况说明

东成镇人民政府2025年收入预算5,695.48万元，其中：上年结转758.50万元，占13.32%；一般公共预算拨款收入4,936.98万元，占86.68%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2951.71万元，主要是上年结转及一般公共预算拨款收入减少。

八、关于东成镇人民政府2025年支出预算情况说明

东成镇人民政府2025年支出预算5,695.48万元，其中：基本支出1,768.18万元，占31.05%；项目支出3,927.30万元，占68.95%。比上年预算数减少2930.72万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年东成镇人民政府的机关运行经费预算38.99万元。

（二）政府采购情况

2024年东成镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东成镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年东成镇人民政府69个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4936.99万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2025年度东成镇人民政府部门预算公开表