白马井镇2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

作为乡镇人民政府，主要负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设和党风廉政建设；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，加强社会管理和基础设施建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益，强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，发展科教文卫事业，加强综合治理，维护社会稳定；按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员管理工作，协助管理好派驻单位人员等职责。

2.机构情况

现有行政编制机构为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、平安建设办公室等5个内设机构，现有下属社会事务服务中心、农业服务中心、综合行政执法中队、党群服务中心等4个事业编制单位，2024年内各机构单位均没有变动。

3.人员情况

核定行政编制43名，实有公务员39人（2024年调出2人）。社会事务服务中心核定事业编30名，实有事业编制28人，农业服务中心核定事业编制21名，实有17名，综合行政执法中队核定32名，实有7名。党群服务中心核定7人，实际目前0人。2024年年初单位自筹编外人员共156人，年内解聘超龄18人，编外长聘人员8人，年末实有单位编外劳务派遣人员共138人，遗属供养7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.大力开展征地拆迁，保障重点项目用地。白马井镇以工业园区、环新英湾新城基础设施建设等项目为重点，统筹推进征拆项目30个，其中环湾滨海新区基础设施路网建设21条，省级重点道路基础设施建设1条，其他基础配套设施项目8个，累计移交施工作业面项目23个，其中全部完成净地交付10个，共907.639亩、房屋征收20566.31平方米、坟墓搬迁136丘。在环湾滨海新区港产城融合配套基础设施等项目征拆工作中，针对东山、旧地等重点难点村，我们专门抽调一批能打胜仗硬仗的年轻干部组成7支党员突击队，以“老带新”的工作模式，仅用30天完成环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目（第二期）东山段277宗涉拆房屋测量清点。

2.优化营商环境，助力高水平对外开放。立足区域实际，找准市场要求、企业需求结合点，提高招商工作的针对性和时效性。压实民政、农合、就业、计生等窗口部门责任，加强镇内各部门之间统筹协调和资源整合，精简规范办事流程，切实提升办事效率，夯实营商工作基础，为企业和创业者提供优良环境，全面提升镇域创业承载能力，提升经济发展内生动力。今年以来，我镇共受理市民热线3346件，按期回复3331件（不含转派超时导致的回复超时件）,按时办结率99.17%，回访满意件286件，回访满意率99.14%。

3.巩固脱贫成果，推进乡村全面振兴。一是有序开展防返贫动态监测和帮扶。2024年脱贫户人均收入16906元，同比增幅15.54%，消除风险43户179人，帮扶政策“明白纸”覆盖率100%，农户满意度、幸福感增强。二是着力帮扶农户增收。本镇获得财政衔接资金926.53万元，其中111.73万元用于基础设施项目发展，714.8万投到海头地瓜项目，增加了580户2925人脱贫户、监测对象的收入；100万投到红鱼加工项目，用于增加福村集体经济收入，共有21个“四个一批”产业项目，为45户脱贫户、监测户发放产业奖补奖励金8.5万元。举办消费帮扶集市2场，组织田间采摘购买花生，打造丰富多彩的消费帮扶形式。三是就业拓展与技能提升。今年已举办2场招聘会，开展5场技能培训，培训250人，已有脱贫劳动力1530人在镇内就业。积极开发乡村公益性岗位，解决171人就业；发放就业补贴3批共821人次104.3万元，交通补助53人次2.38万元。四是持续推进“三保障”及饮水安全工作。坚决落实控辍保学工作，发放困难学生教育补助发放635人次，补助金额73.175万元。帮助中高职学生申请“雨露计划”补助136人次，补助金额23.8万元，有效缓解减轻困难学生上学困难问题。坚持把好危房改造“四道关”，确保脱贫户和监测对象住房安全有保障。建立基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三道防线”，脱贫人口及监测对象、特殊重点人群医疗保险参保率100%，排查全镇677户脱贫户及监测对象的饮水水质均达标。

4.农业发展稳产增效，经济结构不断优化。完成水稻种植11602亩，油料作物种植5472亩，番薯种植5416亩，大豆种植110亩，蔬菜种植2961亩；生猪存栏量819头，牛存栏数3596头，小反刍数743只，羊存数848只，禽类存栏数为71022羽。申请地力补贴面积10839.89亩，涉及农户3194户，发放补贴215.44万元。竹古村蜜薯和南庄长塘村小香薯农产品出岛工作有序开展，完成农产品出岛药物残留检测23批次，累计1792吨，较去年出岛提高79.55%。完成撂荒地复耕104亩，原址复耕和异地补划清表共36亩，全部完成“非粮化”复耕复种任务；完成土地流转1055.73亩，提升土地流转率，推动乡村农业产业化规模化，增加群众的收入和村集体的经济。申请海洋捕捞渔船渔业资源养护补贴550艘船，补助金额共2739万元；开展三无渔船评估核准800艘，全部收集材料归档。

5.以人民为中心，持续增进民生福祉。一是加大民生工程建设投入力度，着力解决群众诉求。实施民生工程项目17个，投资总额达3063万元，有效解决了我镇部分村（社区）道路硬化、排水、亮化及环境卫生等问题。二是社会保障服务不断提升。建立白马井镇级临时救助备用金制度，救助困难群众90户386人，发放救助金15.65万元；为散居孤儿、自身困境儿童、无人抚养儿童等74人发放补贴34万元；为全镇高龄老人、享受重度护理补贴、困难生活补贴、阳光家园居家托养补贴等2214人发放补贴85.25万元。三是做好退役军人服务工作。积极落实各项优抚优待政策，发放临时困难帮扶补助金、春节等重要节日走访慰问现役军人家庭387人次，19万元。组织策划送优秀“四有”士兵喜报10余次，陆续落实优待证建档立卡861人。四是切实提高为民办事质效。全镇共办理政务服务业务76120件（含一体化审批系统平台办件16648件）。其中，办理高龄长寿老人补贴延续发放校验8525人次，办理60周岁及以上老人优待证7685件，城乡居民基本医疗保险参保申报与缴费52080件，务工奖励补贴853件，离退休人员领取基本养老金资格认证1804件，重度残疾人护理补贴605件，生育服务登记521件，城乡居民基本养老保险参保登记651件、补缴1104件，困难残疾人生活补贴320件，食品业务334件，其他业务1638件。五是城市品质有力提升。未来社区、邻里中心主体封顶；新建中国人民解放军第四十军第一潜渡登陆点纪念园，并在“9·30”纪念日举行烈士墓祭扫活动。

6.加强基层综合治理，维护社会和谐稳定。始终把建设“平安白马井”放到更加突出的位置，为我镇经济社会平稳运行保驾护航。今年以来，侦破查处诈骗案件7起，止付资金14万元，预警劝阻17人次，针对候鸟老人开展反诈宣传5场次，采集涉诈重点人员信息182人，建档立卡219人。开展高铁沿线安全隐患整治，已消除196处危树隐患和2处铁皮棚安全隐患。成功调解各类民间矛盾纠纷47宗，签署书面调解协议15宗，涉及金额约201万元，调解成功率达100%。土地争议、土地补偿款发放等信访问题得到妥善解决，2024年网上信访事项（件）总量为81件，比去年降低了64.5%，已办结76件，待办5件（正在调查或拟文答复中），信访事项及时受理率100%，按期答复（办结）率100%。

7.落实属地安全管理责任，全力保障安全生产。一是积极进行工作部署，组织召开2次安全生产研判会议，10次安全生产工作动员部署会议10次，部门工作例会12次。二是大力开展安全生产宣传教育，组织社区网格员、辖区内的365家餐饮企业开展安全生产主体责任培训、防灾减灾消防安全培训、防风防汛应急演练、食品安全宣传周和包保干部培训等活动共22次。三是全面做好防溺水工作，做好“四个一”防护措施；加强重点水域和重要节假日巡查和管控，本镇溺水零事故。四是开展多领域专项排查行动。全年检查人员密集场所96处，督促整改安全隐患140处；排查1071户经营性自建房，整改安全隐患54处；开展电动自行车夜查整治行动4次，“破网拆窗”工作4次，排查违规设置防盗网和户外广告设施数量69户。五是全力开展抗击超级台风“摩羯”工作。入户宣传台风预防，清理和疏通12个路段的枯枝残叶保障排水基础设施，修剪60棵影响电线和道路安全的景观树，拆除25个存在安全隐患的广告牌，加固2个大型广告牌。督促镇域内8个在建项目的50个员工、24个临时建筑板房的居住人员25人撤离现场，192户正在建设的自建房停工、90个临街商户和小卖部台风期间暂停营业，并做好防风措施。全力抗击“摩羯”等台风，一手抓防御、一手抓生产，使白马井镇能在最短时间内复工复产。

8.坚持真抓实干，不断加深绿色底蕴。一是聚焦生态环境整治，完成图斑整改共计51宗，受理林木采伐申请65宗；打击毁林取土、非法采砂等违法行为，累计巡查镇辖区3200组次，检查过往车辆98辆；开展打击非法采砂整治行动22次，整治非法堆砂点6个，累计清理砂堆、回填砂堆64车次6898立方。开展建筑垃圾和生活垃圾清运行动292次，累计清运垃圾2.46万立方。处罚乱倒垃圾、占道经营和乱停乱放等拒不改正的违法行为39宗，排查整改“散乱污”企业13家。二是聚焦大气污染管控，认真开展烟花爆竹禁燃管控工作，空气污染指数监测未出现超标情况。组织各村建立秸秆禁烧工作小组，进一步加强秸秆燃烧管控。三是聚焦禁塑工作，举办禁塑宣传活动4场，共发放可降解垃圾袋2600个，无纺布手提环保袋1300个，发放禁塑宣传单1.5万份。三是聚焦人居环境整治，大力开展环境卫生、公共卫生知识、垃圾分类、控烟宣传、病媒生物防制、登革热预防、国家卫生乡镇及健康城市建设等各项工作。做好农村厕所防渗漏改造和管护工作，已完成农村厕所防渗漏改造10户，农村厕所粪污资源化利用1338户。四是聚焦违建监管，累计巡查登记630户建房情况，拆除乱搭乱建和抢建的新增违法建筑共计119宗，处置违法用地面积2831平方米、违法建筑面积1062.5平方米，开展集装箱乱堆乱放整治行动2次。

二、收入支出预算执行情况分析

（  
一）收入支出预算安排情况

2024年收入、支出年初预算安排一致，为14082.97万元，与2023年收入、支出年初预算安排16129.36万元相比，2046.39万元，同比下降12.96%，主要变动原因是厉行节约，缩减预算规模。

（  
二）收入支出预算执行情况

2024年当年年终执行数18564.42万元，全年预算数19026.83万元，当年预算支出完成率97.57%，与2023年当年预算支出完成率87.29%,提高10.28个百分点。主要原因是本年新增项目

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

各支出功能科目预、决算差异情况详见附表1。

（2）差异原因分析

2024年，从单位看，白马井镇社会事务服务中心、白马井镇农业技术服务中心、白马井镇综合行政执法中队预、决算差异均为0，预算完成情况良好；白马井镇人民政府本级预、决算差异6974.04万元，差异较大，原因是当年项目数量繁多且项目进度较慢，导致实际与预算差距较大。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（      
  2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

3．支出按经济分类科目分析

（      
  1）“三公”经费支出情况

（2）会议费支出情况

本  
年会议费支出0.50万元，与上年度0.00万元相比，增加0.50万元，原因是今年白马井镇召开人民代表大会，产生误餐费。

（3）培训费支出情况

本  
年培训费支出5.83万元，与2023年5.79万元相比，增加375元，两年该项费用支出基本持平，主要用于支付政治专题培训费用、技术专题培训费用。

（4）差旅费支出情况

本  
年差旅费支出50.66万元，与2023年43.94万元相比，增加6.72万元，同比增长15.00%，原因是政务服务规模逐年政务服务内容逐年增加，业务培训、材料报送、服务群众活动增加，导致差旅次数增加，支出扩大。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

变动情况及原因分析详见附表2。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在的问题：部分经济分类科目常常存在交叉混用的情况，使决算不能准确、合理反映各经济分类的支出情况。

改进措施：加强培训，并对同类细分业务进行总结归纳，形成清单加强认识。

1. 支出按功能分类科目分析

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

变动情况及原因分析详见附表3。

5      
  .财政拨款收入、支出分析

2024年财政拨款预算预算收入合计13565.42万元，其中97.97%为一般公共预算收入，2.09%为政府性基金预算收入。与上年相比，一般公共预算收入增加33.34%，主要用于人员经费支出和完成2023年预算项目的后续支出；政府性基金预算减少83.00%，主要是减少了征地补偿。

从      
  支出性质看，基本支出人员经费减少93.66万元，同比下降4.87%，原因是人员减少；公用经费支出增加437.94万元，主要是增加了2023年推进城乡居民基本养老保险扩面专项工作经费；项目支出增加1592.14万元，主要是今年产生新增项目如白马井镇海南第一登陆点纪念园建设项目支出618.30万元、中七路沥青路面修建及人行道彩砖铺设工程171.23万元等。

从支出功能看，详见附表3，表中除2120801-征地和拆迁补偿支出中1.32万元为非财政拨款支出外，均为财政拨款支出。

6.非财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

本      
  年非财政拨款收入5000.00万元，与2023年38062.10万元比减少33062.10万元，主要原因是上年度非财政拨款收入为拨入环新英湾旅游公路项目征地与省道S315白洋线西培农场至白马段征地经费，本年度为滨海新区港产城融合基础设施项目征收经费。本年非财政拨款支出1.32万元，与上年度29106.25万元相比减少29104.93万元，原因同非财政拨款收入。

（  
三）年末结转和结余情况

1.财政拨款结转和结余

（1）总体情况以及上下年对比情况

财政拨款结转结余年初数571.77万元，年末571.77万元，本年无变动。

从支出功能及性质看情况如下：

（      
  2）消化结转和结余的对策

根据上级部门政策进行消化。

2.非财政拨款结转和结余

（1）总体情况以及上下年对比情况

非财政拨款结转年初数1.32万元，年末5000.00万元，为滨海新区港产城融合基础设施项目征收经费(征收局)结转。

非财政拨款结余上年年末数（本年年初数）0.00万元，由于历史遗留问题账务调整及征收局拨入环新英湾港产城建设征地经费，调整后年初非财政拨款结余9782.91万元，年末非财政拨款结余9782.91万元，未发生变动。

1. 消化非财政拨款结转和结余的对策

加强与财政拨款统筹使用，积极与上级部门沟通进行消化。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本      
  单位本年度无非税收入征缴。

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，根据《儋州市财政局关于做好2023年度预算项目绩效自评工作的通知》（儋财发〔2024〕59号）文件要求，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

在预算执行过程中，支出经济分类未做预算、误用错用的情况时有发生，导致无关预算指标被挤占。原因主要是缺乏系统培训及细化的规范指南，在下一年度中，会计、报账员应当加强培训并及时总结经验形成规范，正确使用经济分类。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位在财务管理中严格执行预算，强化资金监管，优化资产配置，确保资金使用高效安全。在决算组织方面，年度终了时迅速组织财务清理，确保决算数据的准确完整。决算编报过程规范细致，进行多轮审核，确保决算报告真实合规，全面反映排浦镇的财政状况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位严格按照上级部门要求，及时、准确、全面地通过政府官方网站公开年度决算报告。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议

建议将决算报表各格取数来源、逻辑，如来源于某会计科目余额或取自某会计报表某栏等，通过双击决算报表数据格弹出显示。

3.对部门决算其他管理工作的建议

在审核查询栏目中，增加报表上报各检查类型存在问题，方便决算查找问题，如下图所示：

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附表1：

预、决算差异分单位、分支出功能对比

附表2;

支出按经济分类分析

附表3：

支      
  出按功能分类科目分析

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