儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

一是负责依法依规行驶全市应急管理领域行政处罚权；

二是依法行驶与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；

三是负责指导各镇开展应急管理领域行政执法工作。

二、机构设置

纳入儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队2024年度部门决算编制范围的内设机构共3个，包括：

（一）综合科

（二）一大队

（三）二大队

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计63.78万元，支出总计63.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加63.78万元，增长100%。主要原因：我支队为2024年机构改革新成立单位。

（一）收入总计主要构成

本年收入63.78万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

（二）支出总计主要构成

本年支出63.78万元。

结余分配0.00万元，，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。   

二、收入决算情况说明
    本年收入63.78万元，其中：财政拨款收入63.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出63.78万元，其中：基本支出58.28万元，占91.4%；项目支出5.5万元，占8.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入63.78万元，支出63.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加63.78万元，增长100%，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。支出增加63.78万元，增长100%，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.78万元，增长100%，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.39万元，占16.3%；卫生健康（类）支出3.93万元，占6.2%；城乡社区（类）支出46.07万元，占72.2%；住房保障（类）支出3.39万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.78万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为46.07万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是新成立单位人员工资无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出58.28万元，其中：人员经费51.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费7.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.56万元，增长100%，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

    公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3.公务用车运行维护费支出0.56万元，主要用于公务用车维修及车辆燃料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.56万元，增长100%，主要原因是我支队为2024年机构改革新成立单位。

4.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5.5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.6%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映综合工作经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：利用综合工作经费开支于办公耗材、差旅费、办公设备购置等，保障了应急管理执法工作的顺利开展，确保全市安全生产工作有条不紊的进行。发现的主要问题及原因：因新成立单位没有充足预算，导致后期缺乏办公设备，执法工作进度缓慢。下一步改进措施：提前做好年度预算，确保单位工作顺利开展。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。