儋州市综合行政执法局洋浦分局2024年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

1、负责统筹协调推进洋浦经济开发区内综合行政执法工作；负责履行洋浦经济开发区城市管理、住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、教育、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

2、负责履行洋浦经济开发区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

3、负责履行洋浦经济开发区兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

4、负责履行洋浦经济开发区环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

5、负责履行洋浦经济开发区交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政等交通运输领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

6、完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为儋州市综合行政执法局派出机构,内设8个正科级内设机构:

1. 综合科

2. 法治案审科

3. 监督协调科

4. 一大队(综合执法方面)

5. 二大队(农业执法)

6. 三大队(交通运输执法)

7. 四大队(生态环境保护执法)

8. 五大队(旅游文化广电体育出版方面执法)

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计865.82万元，支出总计865.82万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少111.64万元，减少12.9%。主要原因：根据过紧日子的精神要求，运转类支出及项目支出逐年压减。

二、（一）收入总计主要构成

本年收入865.82万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出865.82万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

   二、收入决算情况说明
    本年收入865.82万元，其中：财政拨款收入865.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出865.82万元，其中：基本支出692.03万元，占79.9%；项目支出173.8万元，占20.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入865.82万元，支出865.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少111.64万元，减少12.9%，主要原因：根据过紧日子的精神要求，运转类支出及项目支出逐年压减。支出减少111.64万元，减少12.9%，主要原因：根据过紧日子的精神要求，运转类支出及项目支出逐年压减。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出865.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.64万元，减少12.9%，主要原因：根据过紧日子的精神要求，运转类支出及项目支出逐年压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出865.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.62万元，占6.1%；住房保障（类）支出30.26万元，占3.5%；卫生健康（类）支出40.29万元，占4.6%；城乡社区（类）支出742.65万元，占85.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.82万元，支出决算为865.82万元，完成年初预算的91.1%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.56万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.78万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费相对增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.82万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因：新调入人员2024年初已编入预算，社保转入未能同步，未调入期间由原单位缴纳。

4.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为829.8万元，支出决算为742.65万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子的精神要求，运转类支出及项目支出逐年压减。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.85万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度人员增加,导致人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出692.03万元，其中：人员经费569.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费122.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.2万元，支出决算为5.25万元，完成预算的67.3%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.53万元，减少9.2%，主要原因是执法公车多用电车，使用油车频率相对减少，油耗下降；上级检查及调研次数较2023年有所减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占99%；公务接待费支出决算0.05万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.2万元，主要用于主要用于公务车的加油、维修及车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于主要用于上级单位督查巡视，同级单位来访调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.95万元，下降99.3%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.54万元，减少91.5%，主要原因是上级单位督查巡视，同级单位来访调研次数减少，同时对三公经费进行严格控制，绝对做到无公函不接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位项目共计4个，共涉及资金251.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映综合工作经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.82分。全年预算数为204.31万元，执行数为143.84万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：2024年度综合经费执行率72.17%，主要用于日常办公费用、邮电费、人员误餐费、培训费及其他交通费等日常运转支出。预算指标下达及时，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，项目完成质量目标实现程度方面把控较好，为我单位日常运转提供资金保障，确保日常工作顺利进行。预算执行未达到100%，原因是一部分鉴定费由于鉴定报告未出，没有能够支出，导致执行率没有完成。发现的主要问题及原因：对绩效指标的理解缺乏认知，设置指标没有更明确。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行；二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局洋浦分局机关运行经费122.09万元，比年初预算减少13.47万元，减少9.9%。主要原因是：2024年度7月人员编制减少，本着过紧日子的精神，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局洋浦分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。