儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责查处全市环境保护、大气、水、工业生产和 建筑施工噪音、核与辐射、固体废物、危险废物、废弃电子产品 等领域违反污染防治及生态保护的行为；负责查处全市国土、农 业、水利水务、林业、海洋、节能、建设项目污染防治设施等领 域违反污染防治及生态保护的相关行为；负责行使全市行政执法目录清单中生态环境保护行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开 展生态环境保护行政执法工作；完成市委(工委)、市政府(管 委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构。设有办公室、一大队、二大队3个正科级内设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计457.11万元，支出总计457.11万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3.43万元，增长0.8%。主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是补缴财拨人员2023年1-6月增资差额部分职业年金；三是增加1名人事工资管理系统（非在编）人员死亡抚恤金。

（一）收入总计主要构成

本年收入457.11万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出457.11万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入457.11万元，其中：财政拨款收入457.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出457.11万元，其中：基本支出400.44万元，占87.6%；项目支出56.66万元，占12.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入457.11万元，支出457.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3.43万元，增长0.8%，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是补缴财拨人员2023年1-6月增资差额部分职业年金；三是增加1名人事工资管理系统（非在编）人员死亡抚恤金。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.43万元，增长0.8%，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是补缴财拨人员2023年1-6月增资差额部分职业年金；三是增加1名人事工资管理系统（非在编）人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.31万元，占9.3%；卫生健康（类）支出26.62万元，占5.8%；节能环保（类）支出368.83万元，占80.7%；住房保障（类）支出19.35万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.96万元，支出决算为457.11万元，完成年初预算的100.5%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为23.09万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因：财拨人员养老保险缴费基数调增。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为11.55万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴财拨人员2023年1-6月增资差额部分的职业年金；二是财拨人员职业年金缴费基数调增。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的3800%。决算数大于预算数的主要原因：2024年2月增加1名人事工资管理系统（非在编）人员病故，追加死亡抚恤金预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.28万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算数高于财拨人员医疗保险实际缴纳数额。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.42万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是财拨人员公务员医疗补助缴费基数调增；二是退休人员7月工资调资，公务员医疗补助缴费基数随即调增。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为315.61万元，支出决算为312.17万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：2024年增加1名人事工资管理系统（非在编）人员死亡，减少该人员工资发放数额。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。

年初预算为56.67万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：剩余0.004823万元预算指标未能安排支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.13万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的101.2%。决算数小于预算数的主要原因：财拨人员住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出400.45万元，其中：人员经费302.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费98.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.36万元，主要原因是市机关事务服务中心分别于2023年11月和12月给我支队划拨2辆行政执法公务用车，2024年度公务用车燃油费、维修费、保险费等运行维护费递增。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占94.4%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.22万元，完成预算的34.3%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.68万元，增长168%，主要原因是市机关事务服务中心分别于2023年11月和12月给我支队划拨2辆行政执法公务用车，2024年度公务用车燃油费、维修费、保险费等运行维护费递增。

    3.公务接待费支出0.1万元，其中：

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待省生态环境厅下沉儋州开展2024年生态环境执法稽查工作用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.7万元，完成预算的12.5%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.32万元，下降76.2%，主要原因是压减三公经费支出，减少公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金56.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

综合工作经费项目绩效自评表：（见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56.67万元，执行数为56.66万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：利用综合经费开支于办公耗材、培训费、差旅费、生态环境宣传费、办公设备购置等，保障环保执法、环保督察、参加环保部蓝天保卫战、大气监督帮扶等各项环保工作顺利开展，为海南自贸港建设创造优良的生态环境；保障了各项生态环保执法业务活动顺利开展，2024年共立案查处54宗，有效打击各项环境违法行为，有力保护海南自贸港环境空气质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金使用规范、合理；二是关注预算执行情况，及时调整。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队政府采购支出总额00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政执法用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于反映死亡抚恤金的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于反映事业单位在编人员医疗保险费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于反映事业单位在编人员和退休人员医疗补助费的支出。

税收收入（类）个人所得税（款）个人所得税（项），用于反映代扣代缴的个人所得税费用的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），用于反映其他环境保护管理事务类费用的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），用于反映其他环境监测与监察类费用的支出。