儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责行使全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中农业行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开展农业行政执法工作；完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市农业行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构，设有办公室，一大队、二大队、三大队正科级内设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2840.78万元，支出总计2840.78万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少233.21万元，下降7.6%。主要原因：一是发放死亡抚恤金、退休人员职业年金计实、社保缴费基数调整等，社会保障和就业支出较2023年增加71.5万元；二是因2024年机构改革，原属我单位二大队（海洋支队）已分离独立，其财务系统（除人员经费）也同步实现独立运行，除人员经费外的相关经费收支不再纳入本单位财务系统，故2024年度卫生健康支出较2023年减少54万元、农林水支出较2023年减少228.88万元、住房保障支出较2023年减少17.96万元；三是结余分配较2023年减少3.84万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入2840.78万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2023年度决算数持平。（二）支出总计主要构成

本年支出2840.78万元。

结余分配0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2023年度决算数减少3.84万元，下降100%，主要原因是两年以上的结余资金已上缴财政。

年末结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2023年度决算数持平。

   二、收入决算情况说明
    本年收入2,840.78万元，其中：财政拨款收入2,840.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出2,840.78万元，其中：基本支出2,600.08万元，占91.5%；项目支出240.69万元，占8.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

二、2024年度财政拨款收入2840.78万元，支出2840.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少233.21万元，下降7.6%，主要原因：一是发放死亡抚恤金、退休人员职业年金计实、社保缴费基数调整等，社会保障和就业支出较2023年增加71.5万元；二是因2024年机构改革，原属我单位二大队（海洋支队）已分离独立，其财务系统（除人员经费）也同步实现独立运行，除人员经费外的相关经费收支不再纳入本单位财务系统，故2024年度卫生健康支出较2023年减少54万元、农林水支出较2023年减少228.88万元、住房保障支出较2023年减少17.96万元；三是结余分配较2023年减少3.84万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款支出2840.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.21万元，下降7.6%，主要原因是:一是发放死亡抚恤金、退休人员职业年金计实、社保缴费基数调整等，社会保障和就业支出较2023年增加71.5万元；二是因2024年机构改革，原属我单位二大队（海洋支队）已分离独立，其财务系统（除人员经费）也同步实现独立运行，除人员经费外的相关经费收支不再纳入本单位财务系统，故2024年度卫生健康支出较2023年减少54万元、农林水支出较2023年减少228.88万元、住房保障支出较2023年减少17.96万元；三是结余分配较2023年减少3.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2840.78万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出400.68万元，占14.1%；卫生健康（类）支出260.45万元，占9.2%；农林水（类）支出2,007.53万元，占70.7%；住房保障（类）支出172.11万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2840.78万元，支出决算为2840.78万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算为400.68万元，支出400.68万元，完成年初预算100%；卫生健康（类）年初预算为260.45万元，支出260.45万元，完成年初预算100%；农林水（类）年初预算为2,007.53万元，支出2,007.53万元，完成年初预算100%；住房保障（类）年初预算为172.11万元支出172.11万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2600.08万元，其中：人员经费2,421.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费178.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.48万元，增长12.6%，主要原因是2024年度加大全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的管控，车辆使用较2023年度频繁。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出13.18万元，主要用于公务车执法出勤用油、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.48万元，增长12.6%，主要原因是2024年度加大全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的管控，车辆使用较2023年度频繁。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。与2023年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2832.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映工资奖金津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、编外长聘人员工资福利、遗属生活补助、住房公积金、公用支出、综合工作经费、劳务派遣人员工资福利、行政执法业务费等14个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

行政执法业务费项目绩效自评表：(项目支出绩效自评表）

行政执法业务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执法次数3750次，农业、海洋、动物、农机等行政执法业务的执法工作完成及时率90%，加强农业、海洋、动物、农机安全生产有力打击我市非法的相关行为。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

无

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局农业行政执法支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）