儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

根据中共儋州市委机构编制委员会关于印发《中共儋州市委机构编制委员会关于调整全市行政执法队伍机构编制的通知》（儋委办发【2024】33号）文件精神，划入市人力资源和社会保障局劳动保障监察执法职责。我单位主要工作职责为负责行使劳动保障监察领域、全市水务、自然资源、城市管理、林业、规划、住建、宗教、粮食、教育、民政、统计等领域行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权负责指导各镇开展综合领域行政执法工作；完成市委（工委），市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2024年度部门决算编制范围的单位为本单位，单位内设机构包括：（一）办公室；（二）一大队；（三）二大队；（四）三大队；（五）四大队;（六）五大队;(七)劳动保障监察大队。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计3964.66万元，支出总计3964.66万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少259.19万元，下降6.14%。主要原因：落实过紧日子要求压减各项经费支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3887.58万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余77.08万元，主要是以前年度遗留各项保险费合计，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出3887.47万元。

结余分配0.11万元，主要是地税转入个人所得税的手续费，较2023年度决算数持平。

年末结转结余77.08万元，主要是以前年度遗留各项保险费合计，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入3887.58万元，其中：财政拨款收入3887.47万元，占99.997%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.003%。  

三、支出决算情况说明

本年支出3887.47万元，其中：基本支出3332.66万元，占85.73%；项目支出554.81万元，占14.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3887.47万元，支出3887.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少259.2万元，下降6.25%，主要原因：根据财政过紧日子精神，单位经费逐年压减。支出减少259.2万元，下降6.25%，主要原因：落实过紧日子要求压减各项经费支出。

财政拨款年初结转结余77.08万元，主要是以前年度遗留各项保险费合计，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余77.08万元，主要是以前年度遗留各项保险费合计，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3887.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.2万元，下降6.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3887.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出237.2万元，占6.10%；卫生健康支出（类）支出161.35万元，占4.15%；城乡社区支出（类）支出3381.33万元，占86.98%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0.21万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出107.38万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3966.97万元，支出决算为3887.47万元，完成年初预算的98%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为121.47万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，指标调整追加。

 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为60.74万元，支出决算为114.52万元，完成年初预算的188.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中调入7人，年末调出8人，且2024年单位有3名财拨人员退休。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为55.10万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是相较2024年年初，单位人员人数有所减少。 

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为106.4万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，指标调整追加。 

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1899.61万元，支出决算为1887.87万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是相较2024年年初，单位人员人数有所减少。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为240.38万元，支出决算为190.75万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算需要购置单位车辆及办公场地的装修费用，因电车无车牌不能上路行使及无办公场所原因，致使支出决算数减少。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1375.56万元，支出决算为1302.71万元，完成年初预算的94.7 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减各项经费支出。 

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：原国土监察支队年底冲抵预拨款项（依据儋财建（2024）1341号文件冲抵原儋州市国土资源执法监察支队（领导批示2018.02.07）预拨款项）。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.71万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：相较2024年年初，单位人员人数有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3332.65万元，其中：人员经费2440.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费。公用经费892.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为32.2万元，支出决算为1.23万元，完成预算的3.82%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少8.14万元，下降86.87%，主要原因是2024年单位公车报废4辆，年底机关事务管理局调拨1辆公车，公务用车经费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致，均为0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元，主要用于单位公务用车的加油费、维修费、年检费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少30.97万元，完成预算的3.82%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少8.14万元，下降86.87%，主要原因是2024年单位公车报废3辆，年底机关事务管理局调拨1辆公车，公务用车运行维护费经费减少。

 3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致为0万元。与2023年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金554.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“技术鉴定经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出554.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映技术鉴定经费、行政执法业务费等4个项目绩效自评结果。

1、技术鉴定经费项目绩效自评表：（附件附后）

技术鉴定经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为165.11万元，执行数为165.11万元，完成预算的100%。根据三定方案工作职责及执法事项清单内容，我单位主要在儋州市开展对森林图斑、非图斑、土地破坏等违法行为进行立案查处，保证国有土地的完整性；项目目的是在全市对单位职责内的违法行为进行立案查处。项目总体目标为对执法事项清单内存在的违法行为，在儋州市内对违法行为进行检查，请第三方进行测绘、评估、调查、鉴定等，保障执法工作的顺利开展。2024年我单位对各报账材料做到真实完整，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭证据实报销，确保单位资金做到专款专用。

2、行政执法业务费项目绩效自评表：（附件附后）

行政执法业务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.36万元，执行数为99.36万元，完成预算的100%。该项目主要为单位在全市范围内进行执法业务活动，对全市范围内存在违法违章建筑物、构筑物进行巡查整治，主要用于支付执法人员的出差差旅费、租车费用及非公务用车的各项费用等。2024年年度目标是在全市开展行政执法工作，推进“两违”整治工作，达到“减存量、控增量”目的，保障我市规划的顺利进行。2024年度我单位严格对项目的资金支出，高效完成各项工作任务，达到“减存量、控增量”的目的。

3、综合工作经费项目绩效自评表:（附件附后）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.94分。全年预算数为240.59万元，执行数为190.96万元，完成预算的79.37%。支队根据工作需要编制了综合工作经费预算，开支主要用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为单位日常办公提供经费保障。在推进项目执行的过程中，能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理，产出数量、质量较好，实现了项目效益最大化。

4、金宝山等4个矿山司法鉴定费项目绩效自评表:（附件附后）

金宝山等4个矿山司法鉴定费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。2024年年初单位设定金宝山等4个矿山司法鉴定费项目，用于支付前期开展工作所需经费100万元。在管理过程中始终按照财政预算执行进度要求，确保专款专用，保证资金安全合理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度单位机关运行经费892.28万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加60.43万元，完成预算的93.66%；与2023年度相比，机关运行经费减少77.5万元，下降7.99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用车，目前用于反走私站使用。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。