儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市交通运输行政执法支队主要职能是：

（一）研究拟订并组织实施全市交通运输行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关交通运输行政执法工作的意见和建议。

（二）负责行使全市道路旅客运输及客运站（场）方面的行政处罚权；负责行使全市旅游客运方面的行政处罚权。

（三）负责行使全市道路货物运输及站场方面的行政处罚权；负责行使全市道路危险货物运输方面的行政处罚权；负责行使全市车辆动态运输方面的行政处罚权。

（四）负责行使全市道路运输从业人员方面的行政处罚权；负责行使全市驾培维修方面的行政处罚权。

（五）负责行使全市公路安全方面的行政处罚权；负责行使全市道路运输车辆技术方面的行政处罚权；负责行使全市水路运输、港口和航道方面的行政处罚权。

（六）负责行使全市巡游出租汽车（含网约车）客运方面的行政处罚权；负责行使全市城市公共汽车和电车客运方面行政处罚权。

（七）负责行使全市综合行政执法目录清单中交通运输行政执法领域的行政处罚权。

（八）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（九）负责指导各镇开展交通运输行政执法工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、机构设置

儋州市交通运输行政执法支队，内设办公室、执法大队5个。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1809.12万元，支出总计1809.12万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少68.80万元，下降3.7%。主要原因：人员的减少工资和各项社保、公积金、职业年金的减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1809.12万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数减少0.06万元，主要原因是银行手续费减免。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1808.96万元。

结余分配0.16万元，主要是专户利息收入，较2023年度决算数增加0.04万元，增长25%，主要原因是利息收入增加。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入1809.12万元，其中：财政拨款收入1808.9万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出1808.96万元，其中：基本支出1765.08万元，占97.6%；项目支出43.88万元，占2.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1808.9万元，支出1808.9万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少68.84万元，下降3.67%，主要原因：人员的减少造成工资和各项社保、公积金、职业年金的支出减少。支出减少68.84万元，下降3.67%，主要原因：一是人员的减少造成工资、各项社保和公积金的支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1808.9万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.84万元，下降3.67%，主要原因是人员的减少造成工资和各项社保、公积金的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1808.9万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出194.14万元，占10.73%；社会保障和就业（类）支出276.51万元，占15.29%；住房保障（类）支出121.79万元，占6.73%；交通运输（类）支出1216.47万元，占67.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1788.62万元，支出决算为1808.9万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为146.99万元，支出决算为144.52万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为73.5万元，支出决算为126.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度职业年金缴费实帐，导致职业年金增加。

3. 社会保障和就业（类）保抚恤（款）和其他优抚支出（项）。

年初预算为7.53万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的71.3%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人数减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为64.73万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为136.79万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗基数变动，支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为1197.51元，支出决算为1172.59万元，完成年初预算的97.9%。决算数大小预算数的主要原因：单位人员减少，支出减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为43.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为123.86万元，支出决算为121.79万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1765.08万元，其中：人员经费1657.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费107.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5.6万元，下降63.64%，主要原因是执法用车燃料与维修费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元，主要用于执法用车燃料与维修费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少5.6万元，下降63.64%，主要原因是执法运行车运行维护费减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金43.72万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映综合工作经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.88万元，执行数为43.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度综合经费执行率100%，主要用于日常办公费用、邮电费、人员误餐费、培训费及其他交通费等日常运转支出。质量指标支付及时，资金使用均按指定用途执行，时效均已达标，社会效益目标实现程度方面把控较好，为我单位日常运转提供资金保障，确保日常工作顺利进行。下一步改进措施：一是进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行；二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9154平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）