2025年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算

目  录

第一部分  儋州市综合行政执法局农业行政执法支队概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法局农业行政执法支队概况

一、主要职能

行使全市农业、畜牧、农机领域行政执法。负责行使全市农作物和农产品方面违法违规行为的行政处罚权；负责行使兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市农机方面违法违规行为的行政处罚权，依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分 儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见附件

第三部分 儋州市综合行政执法局农业行政执法支队预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年财政拨款收支总预算1899.67万元。其中，收入总计1899.67万元，包括一般公共预算本年收入1899.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1899.67万元，包括一般公共服务支出1899.67万元、政府性基金预算本年支出0元，结转下年0万元。

二、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年一般公共预算当年拨款1899.67万元，比上年预算数减少932.84万元，主要是机构改革，原内设机构的二大队(海洋)划转到海洋支队.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1899.67万元，占100%；社会保障和就业（类）支出229.59万元，占12.09％；卫生健康（类）支出213.86万元，占11.26％；农林水支出1331.12万元，占70.07％；住房保障支出（类）支出125.09万元，占6.58％

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为229.59万元，比上年预算数减少99.31万元，主要是机构改革，部分人员划转到海洋支队。

2. 卫生健康一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为213.86万元，比上年预算数减少72.73万元，主要是机构改革，部分人员划转到海洋支队

2. 3、农林水（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,331.12万元，比上年预算数减少704.04万元，主要是机构改革，部分人员划转到海洋支队

3. 4、 住房保障（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为125.09万元，比上年预算数减少56.77万元，主要是机构改革，部分人员划转到海洋支队。

三、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年一般公共预算基本支出为1777.02万元，其中：

人员经费1715.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费61.8万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车辆维护费。

公用经费123.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车辆维护费、其他交通费用。

四、儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.7万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费14.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.7万元），较上年预算增长31.25%。增长的主要原因包括：公务用车执法业务量增加。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局农业行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年收支总预算1899.67万元。

七、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年收入预算1899.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1899.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少932.84万元，主要是机构改革，原内设机构的二大队（海洋）划转到海洋支队。

八、关于儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年支出预算1899.67万元，其中：基本支出1,777.02万元，占93.54%；项目支出122.65万元，占6.46%。比上年预算数减少932.84万元，主要是机构改革，原内设机构的二大队（海洋）划转到海洋支队。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市综合行政执法局农业行政执法支队共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

2、2025年儋州市综合行政执法局农业行政执法支队14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1899.67万元、政府性基金0万元、其中涉及工资奖金津补贴1,108.33万元、养老保险150.77万元、职业年金75.39万元、医疗保险67.32万元、公务员医疗补助146.54万元、失业保险3.61万元、工伤保险0.79万元、编外长聘人员工资福利29.18万元、遗属生活补助3.43万元、住房公积金125.09万元、公用支出61.80万元、综合工作经费96.00万元、务派遣人员工资福利4.76万元、行政执法业务费26.65万元；政府性基金0.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。