2025年儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队（单位）预算

目  录

第一部分    儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队单位概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队单位概况

一、 主要职能

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队主要职责：负责行使全市水务、自然资源、城市管理等领域行政执法部门。行使全市水务领域、自然资源领域、城市管理领域、林业领域、规划建设领域、综合行政执法领域、劳动保障监察领域的行政处罚权；负责指导各镇开展综合领域执法工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年财政拨款收支总预算2732.4209万元。其中，收入总计2732.4209万元，包括一般公共预算本年收入2732.4209万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2732.4209万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出168.7961万元、卫生健康支出160.4333万元、城乡社区支出2303.7780万元、住房保障支出99.4135万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年一般公共预算当年拨款2,732.42万元，比上年预算数减少1,234.55万元，主要一是2025年劳务派遣人员工资福利由主管局发放，人员工资数据减少；二是2025年单位编外人数较2024年有所减少，三是基本支出及项目支出数较2024年均大幅度下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出168.80万元万元，占6.18%；卫生健康（类）支出160.43万元万元，占5.87%；城乡社区（类）支出2,303.78万元，占84.31%；住房保障（类）支出99.41万元，占3.64%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为112.53万元，比上年预算数减少8.94万元，主要是机构改革，人员调出及退休2025年较2024年人员数有所减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为56.27万元，比上年预算数减少4.47万元，主要是机构改革，人员调出及退休，2025年单位人数较2024年有所减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为50.68万元，比上年预算数减少4.42万元，主要是机构改革，人员调出及退休，2025年单位人数较2024年有所减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为109.75万元，比上年预算数增加3.35万元，主要是2025年公务员人数较2024年变化不大，且2025年基数上调。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,781.39万元，比上年预算数减少118.22万元，主要是机构改革，人员调出及退休，2025年较2024年人员数有所减少。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少240.38万元，主要是2024年综合工作经费属于一般行政管理事务（项），2025年属于城管执法（项）。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为522.39万元，比上年预算数减少853.17万元，主要是2025年劳务派遣人员工资转至执法局发放。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为99.41万元，比上年预算数减少8.30万元，主要是机构改革，人员调出及退休，2025年单位人数较2024年有所减少。

三、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年一般公共预算基本支出为114.27万元，其中：

人员经费58.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金;

公用经费55.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.20万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.20万元），较上年预算下降16.15%。下降的主要原因包括：2025年单位无需做公务用车购置预算，且因2024年实际单位公务用车运行费用减少，2025年实际需求减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年收支总预算2,732.42万元。

七、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年收入预算2,732.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2,732.42万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1,234.55万元，主要一是2025年劳务派遣人员工资福利由主管局发放，人员工资数据减少；二是2025年单位编外人数较2024年有所减少，三是基本支出及项目支出数较2024年均大幅度下调。

八、关于儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年支出预算2,732.42万元，其中：基本支出2,369.74万元，占86.73%；项目支出362.68万元，占13.27%。比上年预算数减少1,234.55万元，主要一是2025年劳务派遣人员工资福利由主管局发放，人员工资数据减少；二是2025年单位编外人数较2024年有所减少，三是基本支出及项目支出数较2024年均大幅度下调。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队的机关运行经费预算76.3227万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队共14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,732.42万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。