儋州市综合行政执法局2022年度

单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度单位决算公开表 3

第三部分  2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产吕质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（十三）建立协调联动和信息共享机制。

1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原部门负责。

3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。

4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。

5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

二、机构设置

本级内设（5个）科室：办公室、人事科、政策法规科、案件管理科、执法监督科。

第二部分  2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表详见附件1） 

第三部分  2022年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计522.92万元，支出总计522.92万元，与2021年度相比，收入总计增加522.92万元,增长100%;支出总计增加522.92万元，增长100%。主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

结余分配0.00万元，主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

年末结转结余2.33万元，主要是其他收入，未及时转让付出去。较2021年度决算数增加2.33万元，增长100%，主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计522.92万元，其中：财政拨款收入520.59万元，占99.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.33万元，占0.45%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计520.59万元，其中：基本支出57.62万元，占11.06%；项目支出462.97万元，占88.94%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入520.59万元，支出520.59万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加520.59万元，增长100%；支出增加520.59万元，增长100%。主要原因是市综合行政执法局为2022年4月份新成立单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是 较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出330.13万元，占本年支出合计的63.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.13万元，增长100%，主要原因是儋州市综合行政执法局为2022年新成立机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出330.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.56万元，占1.38%；卫生健康支出(类)支出6.65万元，占2.01%；城乡社区(类)支出314.91万元，占95.39%；住房保障（类）支出4.03万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为330.13万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算1.10万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算1.93万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为3.62万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为43.49万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为271.42万元。决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为4.03万元，决算数大于预算数的主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（按表6带数据的项目删减）

2022年度财政拨款基本支出57.62万元，其中：人员经费48.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.71万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、其他交通费用；资本性支出中的办公设备购置。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出190.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加190.46万元，增长100%，主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出190.46万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出190.46万元，占100.00%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为190.46万元，完成数100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为190.46万元，完成数的100%。决算数大于预算数的主要原因我局为2022年新成立的行政机关单位。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，增长0.00%，主要原因是我局为2022年新成立的行政机关单位。

。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，56.87%；公务接待费支出决算0.21万元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.29万元，主要用于公务用车日常维修、购买保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内公务接待3批次，接待18人次；主要用于接待上级部门业务检查指导。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目11个，共涉及资金330.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度拆除工作经费、被装购置费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金190.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“儋州市综合行政执法局综合工作经费”、“儋州市综合行政执法局开办经费”、“拆除工作经费”、“被装购置费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出263.38万元，政府性基金预算支出190.46万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出330.13万元，政府性基金预算支出190.46万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在单位决算中反映“儋州市综合行政执法局综合工作经费”、“儋州市综合行政执法局开办经费”等10个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表（详见附件上2）。

项目绩效自评报告（详见附件3）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门（单位）评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

  无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市综合行政执法局（本级）机关运行经费8.71万元（为部门（单位）决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。因我局为2022年新成立的行政机关单位，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……