项目支出绩效自评报告          

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 儋州市住房和城乡建设局本级 的项目 气代柴薪市级补助资金属于部门项目

主管部门为儋州市住房和城乡建设局

项目负责人为：赖宇鑫

联系电话：18289299964

项目概述如下：乡村燃气采取宜管则管，宜罐则罐进行建设，现我市燃气下乡“气代柴薪”建设工作以“农村微管网供气系统”建设了雅星镇、大成镇、南丰镇、和庆镇、兰洋镇等5个镇的农村居民管道燃气。截至目前，供铺设管网12.3公里，LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户，年供气约14.9万立方。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2021年建设了雅星镇、大成镇、南丰镇、和庆镇、兰洋镇等5个镇的农村居民管道燃气。共铺设管网12.3公里，LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户，年供气约14.9万立方。根据省住建厅、省财政厅、省资规厅、省交通厅《关于印发<关于推进燃气下乡“气代柴薪”工作的指导意见>的通知》有关要求，管道燃气补助每户4000元，省里和市里按5:5进行补助 。18815户共需要补贴7526万元，市里需补助3763万元。

开展本市燃气下乡“气代柴薪”建设工作。保障农村居民用气，全面提升儋州市城乡居民燃气普及率，实现非城镇户籍家庭燃气全覆盖。至2022年底，非城镇户籍家庭燃气普及率达100%，其中管道燃气普及率逐年提高。

当年年度目标完成情况：2021年项目完成了雅星镇、大成镇、南丰镇、和庆镇、兰洋镇等5个镇的农村居民管道燃气。截至目前，供铺设管网12.3公里，LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户，年供气约14.9万立方。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，根据省政府加快推进“气代柴薪”的工作部署及住建厅、省财政厅、省资规厅、省交通厅《关于印发<关于推进燃气下乡“气代柴薪”工作的指导意见>的通知》有关要求，构建多元供气格局，补足城乡燃气基础设施建设短板，全面提升海南省城乡居民燃气普及率。2021年项目完成了雅星镇、大成镇、南丰镇、和庆镇、兰洋镇等5个镇的农村居民管道燃气。共建设LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：省住建厅、省财政厅、省资规厅、省交通厅《关于印发<关于推进燃气下乡“气代柴薪”工作的指导意见>的通知》有关要求，目前已建设LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户。管道燃气补助每户4000元，省里和市里按5:5进行补助 。18815户共需要补贴7526万元，市里需补助3763万元，正在和市财政局做好预算，下一步按照程序拨付。

资金总额-年初预算数2900020元，资金总额-全年预算数2900020元，

财政资金-年初预算数2900020元财政资金-全年预算数2900020元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数0元，资金总额-执行率0.00%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

该项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目于2020年4月开展建设，2021年12月完成建设LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

该项目于2021年12月完成18815户安装工作，在使用期间燃气设施损坏由海南中燃能源有限公司进行维修，目前设施完好使用率为95%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

燃气下乡“气代柴薪”项目前期全部由燃气企业投资建设，管道燃气补助每户4000元，省里和市里按5:5进行补助 。18815户共需要补贴7526万元，市里需补助3763万元。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

根据要求18815户共需要补贴7526万元，目前尚未支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据省住建厅、省财政厅、省资规厅、省交通厅《关于印发<关于推进燃气下乡“气代柴薪”工作的指导意见>的通知》有关要求，结合我市实际，按照“市场主导、政府推动、农户自愿、科学规划、因地制宜”和“宜管则管，宜罐（瓶）则罐（瓶）”的原则，不断普及我市燃气使用率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法，主要得益于采取了以下几个方面的措施：（1）领导重视，保障有力保障；（2）厘清职责，层层包保是关键；（3）多方联手是主要手段；（4）强化督办，化解问题是必要措施；（5）突出重点，克难攻坚是重要手段。

存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（1）全市范围广，村庄分布散。全市共有1434个自然村，分布较散，燃气管网建设跨度大，铺设燃气管网存在安全隐患，需要投入大量资金，企业投资建设难、回报率低，投资积极性不大。我局将统筹燃气企业编制《儋州市农村管道燃气运营补贴方案》提高燃气企业对农村管道燃气建设投资积极性，保障农村管道燃气安全运营。

（2）加大宣传力度，提高群众使用管道燃气清洁性、安全性和实惠性的认识，积极推广管道燃气使用。