儋州市市场监督管理局洋浦分局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关市场监督管理工作的方针政策、法律法规，执行工委管委会决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的政策措施。

（二）贯彻执行市场监督管理工作政策规定、地方性法规、规章、发展战略，推进市场监督管理改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港市场监督管理工作方面的意见和建议。

（三）组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。

（四）负责市场综合监督管理。

（五）负责市场监督管理执法工作。

（六）承担反垄断统一执法。

（七）负责监督管理市场秩序。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责特种设备安全监督管理。

（十一）负责食品（含特殊食品）安全监督管理综合协调。

（十二）负责食品安全监督管理。

（十三）负责食盐监督管理工作。负责食盐经营质量安全监督管理工作。

（十四）负责计量管理工作。

（十五）负责标准化管理工作。

（十六）负责认证认可和检验检测监督管理工作。

（十七）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十八）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十九）负责开展全区药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十）负责开展全区药品、医疗器械和化妆品对外交合作、安全宣传、教育培训；推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系、信用体系建设。

（二十一）负责组织开展全区药品、医疗器械和化妆品的抽检工作，发布药品、医疗器械和化妆品质量信息；建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

（二十二）负责区内专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计、特殊标志、官方标志等知识产权保护工作；完善知识产权质押融资和信用担保机制，推进运营体系建设；开展知识产权试点示范创建工作，推进优势企业认定培育。

（二十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等工作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十四）完成市委、市政府和上级本级交办的其他任务

二、机构设置

我分局现有内设机构8个，分别为：办公室、市场综合管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、质量与认证认可科、特种设备安全监察科、计量与标准化科、食品安全监督管理科、药械与化妆品监督管理科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1578.15万元，支出总计1578.15万元，与2023年度相比，收入、支出总计均减少182.01万元，下降10.34%。主要原因：一是我单位工作人员减少；二是减少特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费；三是集中监管仓专项经费等部分缩减。

（一）收入总计主要构成

本年收入1578.15万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1578.15万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入1578.15万元，其中：财政拨款收入1578.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1578.15万元，其中：基本支出1064.24万元，占67.44%；项目支出513.91万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1578.15万元，支出1578.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入和支出均减少182.01万元，下降10.34%，主要原因：一是我单位工作人员减少；二是减少特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费；三是集中监管仓专项经费等部分缩减。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少182.01万元，下降10.34%，主要原因：一是我单位工作人员减少；二是减少特种设备安全生产智慧云平台项目建设经费；三是集中监管仓专项经费等部分缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.37万元，占81.57%；社会保障和就业（类）支出131.31万元，占8.32%；卫生健康（类）支出100.25万，元占6.35%；住房保障（类）支出59.21万元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.83万元，支出决算为1578.15万元，完成年初预算的97.07%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为771.77万元，支出决算为775.35万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原是因财政主管部门根据单位编制数下达公用经费，公用经费不足。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为105.22万元，支出决算为83.30万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位减少组织相关培训。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是分局部分职能由市局统筹，相关宣传材料由市局分发至分局。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为41.78万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原是因单位厉行节约，严格控制有关设备设施检修情况。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为377.60万元，支出决算为372.74万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是相关行业强检设施有所减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.76万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员有所减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度有2人退休，需要做职业年金记实。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是遗属供养人员减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为314.82万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的29.57%，决算数小于预算数的主要原因是随着新冠肺炎疫情的放开，相关支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.27万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员有所减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.23万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是2024年该部分预算是根据2023年工资取数，2024年度单位人员工资有所上涨。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.27万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的81.93%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位人员有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1064.24万元，其中：人员经费813.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费250.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（0万元，增长0。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.30万元，支出决算为11.88万元，完成预算的83.08%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.84万元，增长31.42%，主要原因是我单位公务用车数量增加，公务用车运行维护费用相应增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.88万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出11.88万元，主要用于燃料费、维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.42万元，完成预算的83.08%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.92万元，增长32.59%，主要原因是我单位公务用车数量增加，公务用车运行维护费用相应增加。。

 3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金551.28万元，占一般公共预算项目支出总额的34.93%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

计量检定项目:根据我单位年初设定目标，该项目绩效自评得分为99.60分，全年预算数为364.8万元，执行数为360.88万元，完成预算的98.93%，该项目2024年度目标是检定器具13028件。当年年度目标完成情况：实际检定计量器具19731件。资金使用和管理严格按照相关制度规定程序执行，所有支出均通过财政预算一体化系统按照相关规定流程审批支付，在预算资金使用过程中，我分局加强监督管理，建立健全财务管理制度，确保资金管理安全。

伙食补助项目：根据我单位年初设定目标，该项目绩效自评得分为99.84分，全年预算数为22.5万元，执行数为22.13万元，完成预算的98.36%，该项目2024年度目标是保障食堂正常运转。当年年度目标完成情况：保障食堂正常运转，食堂开发天数大于250天。资金使用和管理严格按照相关制度规定程序执行，所有支出均通过财政预算一体化系统按照相关规定流程审批支付，在预算资金使用过程中，我分局加强监督管理，建立健全财务管理制度，确保资金管理安全。

（三）部门评价结果

    无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市市场监督管理局洋浦分局机关运行经费265.18万元，比年初预算增加14.77万元，完成预算的105.9%；与2023年度相比，机关运行经费增加15.79万元，增长6.33%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市市场监督管理局洋浦分局政府采购支出总额278.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出278.89万元。授予中小企业合同金额278.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6600.62平方米。

本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是其他用车主要是其他公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。