儋州市市场监督管理局市场监督管理行政执法支队

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 3

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

   履行市场监管、商务领域内的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。研究拟定全市市场监管、商务领域行政执法相关制度。负责组织全市市场监管、商务领域行政执法工作，规范行政执法行为。配合实施全市市场监管、商务领域突发事件应急处置工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

市场监督管理行政执法支队设5个正科级内设机构：办公室、市场综合执法大队、食品执法大队、药品和医疗器械执法大队、质量技术执法大队。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,050.89万元，支出总计1,050.89万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少123.61万元，下降10.5%。主要原因是2023年机构改革，划转13名原卫生监督大队人员至市疾控中心，导致经费有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,050.89万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少3.74万元，下降100%，主要原因是以前年度会计结转数据有误，2024年度做了会计差错更正。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,050.89万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数一致。

年末结转结余0.00万元，年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少3.74万元，下降100%，主要原因是以前年度会计结转数据有误，2024年度做了会计差错更正。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,050.89万元，其中：财政拨款收入1,050.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,050.89万元，其中：基本支出995.85万元，占94.76%；项目支出55.04万元，占5.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,050.89万元，支出1,050.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少119.87万元，下降10.24%，主要原因是2023年机构改革，划转13名原卫生监督大队人员至市疾控中心，导致经费有所减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,050.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.87万元，下降10.24%，主要原因是2023年机构改革，划转13名原卫生监督大队人员至市疾控中心，导致经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,050.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.96万元，占72.60%；社会保障和就业（类）支出136.68万元，占13%；住房保障（类）支出63.18万元，占6%；卫生健康（类）支出88.07万元，占8.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.81万元，支出决算为1,050.89万元，完成年初预算的94.69%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为57.48万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数，厉行节俭节约精神，缩减开支。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为761.41万元，支出决算为707.92万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算数，厉行节俭节约精神，缩减开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.57万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少了养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为40.79万元，支出决算为60.09万元，完成年初预算的147.32%。决算数大于预算数，主要原因：有在职在编人员退休，增加了职业年金纪实缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。

年初预算为36.06万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少了医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为62.17万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少了公务员医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.38万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少了住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出995.85万元，其中：人员经费837.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费158.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于本单位公务用车的燃料费用及车辆日常维修维护养护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.8万元，下降20%，主要原因是厉行节俭节约精神，缩减开支。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中自评项目2个，共涉及资金55.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，所以没有开展相关绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

     市场综合执法办案项目绩效自评表：

     市场综合执法办案项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年立案353宗，结案297宗，罚没款共计890.81万元；二是及时查处全市市场监督、卫生健康、商务领域的违法违规行为。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.89分。全年预算数为49.99万元，执行数为43.49万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项开支，基本达到年初设定的目标。

（三）部门评价结果

因本单位为儋州市市场监督管理局的下属单位，因此本年没有开展了部门评价，由主管部门开展此工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积849.92平方米。

本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。