海南省儋州市统计局2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市统计局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州市统计局2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

第三部分  儋州市统计局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明………………………………………………………………8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市统计局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规；完成国家各项普查、统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度及市政府举办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市统计局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市统计局部门本级

（二）儋州市社会经济调查队（下属单位）

（三）儋州市普查中心（下属单位）

第二部分 儋州市统计局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

 第三部分  儋州市统计局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计1,220.20万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少34.25万元，下降2.8%。主要原因：主要原因：一是财政拨款收入比上年同期减少；二是其他收入比上年同期减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余123.50万元，主要是主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少64.28万元，下降52%，主要原因是主要原因是项目支出较去年增加。结余分配0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余139.83万元，主要是实拨或历年未结财政项目经费，较2018年度决算数增加14.72万元，增长10.5%，主要原因是项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,096.70万元，其中：财政拨款收入1,047.02万元，占95.5%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入49.67万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,080.37万元，其中：基本支出476.33万元，占44.1%；项目支出604.05万元，占55.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1,051.49万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少31.99万元，下降3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是年初财政拨款结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余4.46万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少34.59万元，下降88.5%，主要原因是项目支出较去年增加。

财政拨款年末结转结余5.78万元，主要是项目支出结转和结余，较2018年度年末决算数减少0.29万元，下降5%，主要原因是项目支出较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出787.83万元，占本年支出合计的74.9%。与2018年度相比，财政拨款支出减少271.02万元，下降34.4%，主要原因是一般公共服务支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出787.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出40.92万元，占5.1%；住房保障（类）支出30.73万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为967.9万元，支出决算为787.83万元，完成年初预算的81.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为662.39万元，支出决算为712.07万元，完成年初预算的107.5%。决算数小于预算数的主要原因：增加行政运行支出。

     2. 社会保障和就业（类）。

     年初预算为41.89万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。

     年初预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

     4. 住房保障（类）。

     年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出476.23万元，其中：人员经费443.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入257.88万元，主要是城乡社区支出，较2018年度增加239.32万元，增长92.8%。主要原因：一是城乡社区支出增加。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出257.88万元，较2018年度增加（减少）239.32万元，增长（下降）92.8%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为257.88万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的257.88%。其中：

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

     2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为1.24万元，完成预算的18.8%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，占87%；公务接待费支出决算0.16万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少3.4万元，下降320.7%。主要原因是公务用车运行费减少。

    3.公务接待费支出0.16万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.44万元，下降135.84%。主要原因是国内接待费减少。

国内接待费支出1.06万元，国内公务接待14批次，接待40人次；主要用于公务接待用餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.18万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，占78.84%；公务接待费支出决算0.90万元，占21.1%。

十、预算绩效情况说明。

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市统计局机关运行经费32.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加10.31万元，增长32%。主要原因是：全国第四次经济普查收尾阶段。

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）