标题:儋州市统计局开展2019年度预算项目绩效自评工作

索引号:-00821983-2/2020-00042 分  类:绩效评价/财政、金融、审计 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2020年09月27日 文 号: 发布日期:2020年09月27日

附件1

附件3-1


财政支出项目绩效评价报告





评价类型:实施过程评价     R完成结果评价

项目名称:         镇域经济统计经费        

项目单位:            儋州市统计局          

主管部门:            儋州市统计局          

评价时间: 201911日至20191231

组织方式:财政部门    主管部门 R项目单位

评价机构:中介机构    专家组    R项目单位评价组




评价单位(盖章):儋州市统计局

上报时间:202059

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称:镇域经济统计经费

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

镇域经济发展综合考核完成情况

镇域经济发展综合考核完成率100%





完成率100%

98-100%

<98% >95%

<95% >94%

<94%

成效指标

镇域经济发展综合考核完成情况

镇域经济发展综合考核达标率100%





达标率100%

98-100%

<98% >95%

<95% >94%

<94%

效率指标

镇域经济统计单位统计情况

镇域经济统计单位统计成本是否超出预算




 

超出预算


 




附件3-3


项目基本信息


一、项目基本情况


































项目实施单位

儋州市统计局

主管部门

儋州市统计局


































项目负责人

谢伟

联系电话

23311542


































地址

儋州市委办公大楼8

邮编

571799


































项目类型

经常性项目( √ )       一次性项目(


































计划投资额

(万元)

185

实际到位资金(万元)

185

实际使用情况(万元)

179.17


































其中:中央财政


其中:中央财政





































省财政


省财政





































市县财政

185

市县财政

185




































其他


其他





































二、绩效评价指标评分


































一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分


































项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4


































决策过程

8

决策依据

3

3



































决策程序

5

5




































资金分配

8

分配办法

2

2



































分配结果

6

5




































项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3
































到位时效

2

2



































资金管理

10

资金使用

7

6

































财务管理

3

3




































组织实施

10

组织机构

1

1


































管理制度

9

9



































项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5































产出质量

4

4



































产出时效

3

3



































产出成本

3

3





































项目效益

40

经济效益

8

8



































社会效益

8

8




































环境效益

8

8




































可持续影响

8

8




































服务对象满意度

8

8




































总分

100


100


100

98
































评价等次

































三、评价人员


































姓 名

职务/职称

单  位

项目评分

签 字

































叶玉华

办公室主任

儋州市统计局

98


































黎升华

一级科员

儋州市统计局

98












































































































评价工作组组长(签字):


项目单位负责人(签字并盖章):

20205 9




























































































































































2019年统计局镇域经济统计支出项目

绩效评价报告

  1. 项目概况

  1. 项目单位基本情况。

儋州市统计局成立于1998年,现在编制人数12,是正处级行政单位,实行财政全额拨款的经费管理形式,主要业务范围是:遵守国家法律、法规和各项方针政策,依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度,组织领导实施全市的各项统计调查工作。

  1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

镇域经济统计工作是对我市16个镇实行第一、第二、第三产业、投资、民生等统计工作。为市委、政府研究制定激励全市各镇谋发展、争先进,推动镇域经济发展,建立镇域经济发展综合考核体系提供科学准确的统计数据信息。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

镇域经济统计工作属非跨年度项目,项目均由年初开始年底结束。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析。


2019年镇域经济统计项目经费财政到位资金总共185                

万元,全部为市财政资金。

(二)项目资金使用情况分析。

2019年镇域经济统计项目经费:项目预算1850000元,实际使用1791709.12元,其中劳务费1786634.12元,差旅费1110元,其他商品和服务支出3965

(三)项目资金管理情况分析。

年度项目经费支出安排计划经市统计局党组讨论确定,经费使用严格按照市统计局《财务管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

2019年镇域经济统计工作主要有第一、第二、第三产业、投资、民生等统计的数据收集、数据审核、数据上报发布公告等

(二)项目管理情况分析。

根据统计制度对我市镇域经济统计工作的数据收集、数据审核、数据上报发布公告等方面都做出了全面具体的规定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况;

2019年经费预算185万元,实际支出179.17万元,结余5.83万元,没有超预算。

2)项目成本(预算)节约情况。

镇域经济统计项目平均成本皆不超计划。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

镇域经济统计所有工作全部按计划要求的时间完成。

2)项目完成质量。

按该项目工作的需求逐步进行,完成了2019年的各项工作目标。

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

2019年预期工作目标全部完成。

2)项目实施对经济和社会的影响。

镇域经济统计工作调查我市镇域第一、第二和第三产业的发展规模及布局,系统了解我市镇域产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成,进一步查实镇域各行业的发展状况,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,建立镇域经济发展综合考核体系,形成科学有效的导向机制,激励全市各镇竞争跨越式发展。科学制定中长期发展规划,提供全面系统、真实可靠的统计信息支持

4. 项目的可持续性分析。

镇域经济统计所有项目具有持续性,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化,项目是可持续的。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

镇域经济统计工作严格按照统计制度开展调查,2019年镇域经济统计工作完成后,产出指标方面:第一、第二和第三产业、投资、民生调查单位漏报率小于1%。成效指标方面:镇域经济统计指标填报误差率小于1.5%,达到预期目标。效率指标方面:调查单位平均成本均低于预期的数值。

五、综合评价情况及评价结论。

2019年各项镇域经济统计工作项目综合评价为优,得分98分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

2019年镇域经济统计工作经费项目资金管理方面的主要经验是:年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行,资金使用主要用于以购买服务的形式转付劳务派遣的劳务费,劳务费占总的支出经费96.5%,镇域专职统计员派遣到各镇开展各项统计工作。开支过程中严格执行预算,完善开支手续,提高了经费开支的规范性。

存在问题主要是由于政策性因素,聘用镇域专职统计员工资待遇方面未能参照机关单位人员工作晋升标准进行调资,对在镇域经济统计工作中表现突出的聘用镇域专职统计员难以实施物质奖励,一定程度上影响了部分聘用镇域专职统计员工作的积极性和队伍的稳定性。



儋州市统计局

202059




附件1

财政支出项目绩效评价报告





评价类型:实施过程评价     R完成结果评价

项目名称:  各项调查项目支出经费        

项目单位:  儋州市统计局                    

主管部门:  儋州市统计局                    

评价时间:201911日至20191231

组织方式:财政部门   主管部门  R项目单位

评价机构:中介机构   专家组   R项目单位评价组




评价单位(盖章):

上报时间:202059



项目绩效目标表

项目名称:各项调查项目支出经费

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

各项统计调查完成情况

各项统计调查完成率100%






完成率95%

98-100%

<98% >95%

<95% >94%

<94%

成效指标

各项统计调查达标率

各项统计调查达标率95%






98-100%

<98% >95%

<95% >94%

<94%

效率指标

各项统计调查效率

各项统计调查成本是否超出预算





98%


不超出预算

98-100%

<98% >95%

<95% >94%

<94%







项目绩效目标表



一、项目基本情况




项目实施单位

儋州市统计局

主管部门

儋州市统计局




项目负责人

谢伟

联系电话

23311542




地址

儋州市委办公大楼8

邮编

571799




项目类型

经常性项目( √ )       一次性项目(  )




计划投资额

(万元)

147

实际到位资金(万元)

147

实际使用情况(万元)

135.80




其中:中央财政


其中:中央财政







省财政


省财政







市县财政

147

市县财政

147






其他


其他







二、绩效评价指标评分


一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分



项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4



决策过程

8

决策依据

3

3



决策程序

5

5



资金分配

8

分配办法

2

2



分配结果

6

5



项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3



到位时效

2

2



资金管理

10

资金使用

7

6



财务管理

3

3



组织实施

10

组织机构

1

1



管理制度

9

9



项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5



产出质量

4

4



产出时效

3

3



产出成本

3

3



项目效益

40

经济效益

8

8



社会效益

8

8



环境效益

8

8



可持续影响

8

8



服务对象满意度

8

8



总分

100


100


100

98



评价等次



三、评价人员



姓 名

职务/职称

单  位

项目评分

签 字



叶玉华

办公室主任

儋州市统计局

98




黎升华

科长

儋州市统计局

98


















评价工作组组长(签字):    


项目单位负责人(签字并盖章):

2020 5 9




2019年统计局各项调查项目支出项目

绩效评价报告

  1. 项目概况

  1. 项目单位基本情况。

儋州市统计局成立于1998年,现在编制人数12,是正处级行政单位,实行财政全额拨款的经费管理形式,主要业务范围是:遵守国家法律、法规和各项方针政策,依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度,组织领导实施全市的各项统计调查工作。

  1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

含专项统计调查、国民经济核算、统计数据应用三方面内容,专项统计调查是国务院和国家统计局、省统计局指定开展的统计调查项目。具体内容包括:工业调查,贸易调查,农业产量调查,人口、社会、劳动力调查,妇儿监测调查,能源调查,投资、房地产重点项目跟综监测,乡镇基本情况调查、服务业调查,开展这些统计调查项目的用途在于:通过调查取得全经济、社会、自然环境各方面的统计数据,对全国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向委、政府、统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。国民经济核算是统计报表制度的一部分,是统计局对各市县统计局在国民经济核算方面的综合要求,主要包括各市县年度和季度国内生产总值核算;编制资金流量表、资产负债表,开展全综合经济、资源环境等派生产业增加值核算工作,为全面、系统、完整地反映我国国民经济运行状况,为各级政府制定有关政策和计划,进行宏观管理和决策提供依据。统计数据应用主要包括数据服务、统计分析方面。数据服务包括编印统计公报、统计年鉴、统计月报、经济社会发展研究报告等资料,为社会各界提供各类统计数据。统计分析包括开展宏观经济分析,撰写、编印统计报告、参阅件,为委、政府提供决策参考。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

该项目为每年一次的经常性项目,项目绩效总目标和项目当年度目标是一致

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析。

2019市统计局各项调查项目支出经费财政到位资金总共147万元,全部为市财政资金。

(二)项目资金使用情况分析。

2019市统计局各项调查项目支出经费:项目预算1470000元,实际使用1358094.84元,其中劳务费676320元,公务接待费7426元,公务用车运行维护费3110元,维修(护)费12300元,培训费80532元,办公费19644元,委托业务费365281元,其他商品和服务支出40010.55元,租赁费10800元,会议费5520元,印刷费65364.8元,邮电费12223.49元,差旅费59563元,

(三)项目资金管理情况分析。

年度项目经费支出安排计划经市统计局党组讨论确定,经费使用严格按照市统计局《财务管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

各项统计调查项目工作主要第一、第二、第三产业、投资、民生等统计的数据收集、数据审核、数据上报、发布公告等。

(二)项目管理情况分析。

根据统计制度对我市各项统计调查项目工作的数据收集、数据审核、数据上报、发布公告等方面都做出了全面具体的规定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况;

2019年经费预算147万元,实际支出135.80万元,结余11.19万元,没有超预算。

2)项目成本(预算)节约情况。

各项调查项目平均成本皆不超计划。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

各项调查项目所有工作全部按计划要求的时间完成。

2)项目完成质量。

按该项目工作的需求逐步进行,完成了2019年的各项工作目标。

3.项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

2019年预期工作目标全部完成。

2)项目实施对经济和社会的影响。

高标准完成了2019我市年度和季度第一、第二和第三产业统计核算为全面、系统、完整地反映我国国民经济运行状况,为各级政府制定有关政策和计划,进行宏观管理和决策提供依据。

4. 项目的可持续性分析。

项目具有持续性,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化,项目是可持续的。

  1. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

各项调查项目工作严格按照统计制度开展调查,2019各项调查项目工作完成后,产出指标方面:第一、第二和第三产业、投资、民生调查单位漏报率小于1%。成效指标方面:各项调查项目指标填报误差率小于1.5%,达到预期目标。效率指标方面:调查单位平均成本均低于预期的数值。

五、综合评价情况及评价结论。

2019各项调查项目工作综合评价为优,得分98分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

2019各项调查项目资金管理方面的主要经验是:年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行,资金使用方向上要向基层倾斜,向工作第一线倾斜。大力加强人员培训,提高业务人员素质,加强督查指导工作,防治数据质量问题的出现。与各相关部门单位密切协作,共同做好各项统计调查工作。开支过程中严格执行预算,完善开支手续,严格执行政府采购,提高了经费开支的规范性。




儋州市统计局

202059



财政支出项目绩效评价报告





评价类型:实施过程评价     R完成结果评价

项目名称: 专项普查经费                            

项目单位: 儋州市统计局                            

主管部门: 儋州市统计局                                

评价时间:201911日至20191231

组织方式:财政部门   主管部门   R项目单位

评价机构:中介机构   专家组   R项目单位评价组




评价单位(盖章):儋州市统计局

上报时间:202059




项目绩效标表

项目名称:专项普查经费

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

会议培训人次

180

180

170

160

150

经济普查数据的覆盖面

第二产业和第三产业法人单位、产业活动单位漏报率小于1%

<1%

>1%

<1.5%

>1.5%<2.5%

<2.5%

成效指标

会议培训目标达成率

大于94%

>94%

>90%<94%

>88%<90%

>88%

经济普查指标填报误差率

经济普查主要指标填报误差率小于1.5%

<1.5%

<2%>1.5%

<3%>2%

>3%

效率指标

经济普查效率

全市经济普查统计成本25

不超预算

1-10%

11-19%

20%

人均会议培训成本节约率

大于8%

>8%

>4%<8%

>3%<0%

0%









项目基本信息



一、项目基本情况


项目实施单位

儋州市统计局

主管部门

儋州市统计局


项目负责人

谢伟

联系电话

23311542


地址

儋州市委办公大楼8

邮编

571799


项目类型

经常性项目( √ )       一次性项目( )


计划投资额

(万元)

150

实际到位资金(万元)

150

实际使用情况(万元)

119.39


其中:中央财政


其中:中央财政





省财政


省财政





市县财政

150

市县财政

150




其他


其他





二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

4

产出质量

4

3

产出时效

3

2

产出成本

3

2

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

7

总分

100


100


100

95

评价等次

三、评价人员

姓 名

职务/职称

单  位

项目评分

签 字

叶玉华

办公室主任

儋州市统计局

95


符引桃

九级职员

儋州市统计局

95












评价工作组组长(签字):


项目单位负责人(签字并盖章):

202059


2019年普查经费支出绩效评价报告


一、项目概况

()项目单位基本情况。

儋州市统计局成立于1998年,现在编制人数12人。儋州市统计局的职责职能之一是牵头有关部门拟定重大省情省力普查计划、方案,组织实施全省人口、经济、农业等重大省情省力普查,汇总、整理和提供市情市力方面的统计数据。

()项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

普查,是指一个国家或者一个地区为详细调查某项重要的国情、国力,专门组织的一次性大规模的全面调查,其主要用来调查不能够或不适宜用定期全面的调查报表来收集的资料,来搞清重要的国情、国力。

()跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

根据国务院颁发的《国务院关于开展第次全国经济普查的通知》(国发〔201753号文,第次经济普查的总目标是:通过经济普查数据的汇总、发布和管理,编印2018-海南经济普查年鉴》等普查资料,同时完成相关普查课题研究并出版研究资料。阶段性目标是:完成数据审核、修订大数评估、发布公告、表彰相关普查课题研究并出版研究资料

二、项目资金使用及管理情况

()项目资金到位情况分析。

2019年普查经费财政到位资金总共150元。

()项目资金使用情况分析。

2019专项普查经费:项目预算1500000元,实际使用1193915.55元,其中8580000元为项目调整使用至办公场所修缮和购置办公设备198000元,“一创两建”、扶贫和乡村振兴等工作经费100000元,统计宣传及统计执法工作经费560000元;实际使823233元,其中办公场所修缮和购置办公设备178073元,“一创两建”、扶贫和乡村振兴等工作经费85512元,统计宣传及统计执法工作经费559648元;专项普查经费642000元,实际使用370684.55元,其中办公费44053.1元,邮电费7970.71元,差旅费6680培训费26997元,印刷费161901.3元,维修费38885租赁14550元,公务接待费1536元,劳务费20699.44,公务用车运行维护费29430元,其他商品服务支出162982

()项目资金管理情况分析。

年度项目经费支出安排计划经市统计局党组讨论确定,经费使用严格按照市统计局《财务管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

()项目组织情况分析。

经济普查,2019年工作主要有以下几项:数据审核、修订大数评估、发布公告、表彰。

(二)项目管理情况分析。

根据儋州经济普查实施方案对我市第次经济普查普查登记的内容和方法、质量抽样和检查、验收、大数评估、发布公告、表彰等发面都做出了全面具体的规定。

四、项目绩效情况

()项目绩效目标完成情况分析。

1、项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况。

2019年经费预算150万元,实际支出119.39万元,结余30.61万元,没有超预算。

(2)项目成本(预算)节约情况。

经济普查调查平均成本皆不超计划。

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。

调查所有工作全部按计划要求的时间完成。

(2)项目完成质量。

普查员和普查指导员掌握经济普查基本知识,熟悉普查登记工作方法以及数据采集终端(PDA)的使用方法。通过及时足额下拨全省普查员和普查指导员补助经费,为普查登记工作全面开展提供有力保障。

按该项目工作的需求逐步进行,完成了2019年的各项工作目标。

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

2019年预期工作目标全部完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

经济普查摸清我市各类单位的基本情况,全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模及布局,系统了解我市产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成,进一步查实服务业、战略性新兴产业、文化产业和小微企业的发展状况,全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统,为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供全面系统、真实可靠的统计信息支持

4.项目的可持续性分析。

专项统计调查所有项目具有持续性,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化,项目是可持续的。

  1. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

普查项目严格按照相关大型普查统计调查制度开展调查,2018年普查工作完成后,产出指标方面:第二产业和第三产业法人单位、产业活动单位漏报率小于1%。成效指标方面:经济普查指标填报误差率小于1.5%,达到预期目标。效率指标方面:调查单位平均成本均低于预期的数值。

()项目绩效目标未完成原因分析。

根据省局的工作安排,2019年未能开展编篡年鉴和资料开发,并根据经济普查数据结果修订2014-2018GDP年报数据。

五、综合评价情况及评价结论

2019年普查经费项目综合评价为,得分95分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2019年普查经费项目资金管理方面的主要经验是:年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行,资金使用方向上要向基层倾斜,向工作第一线倾斜。大力加强人员培训,提高业务人员素质特别是使用新技术新设备进行普查登记工作的能力,加强督查指导工作,提高普查登记工作的水平。严格进行数据质量抽样,提高普查数据的质量。开支过程中严格执行预算,完善开支手续,提高了经费开支的规范性。

存在问题主要是由于政策性因素,对在普查工作中表现突出的各级工作人员难以实施物质奖励,一定程度上影响了部分调查人员的工作积极性。

七、其他需说明的问题

2019年开展经济普查编篡年鉴、资料开发工作,并根据经济普查数据结果修订2014-2018GDP年报数据。



儋州市统计局

202059



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