2023年洋浦经济开发区投资促进局单位预算

目录

第一部分    洋浦经济开发区投资促进局（单位）概况

一、 主要职能

第二部分   洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   洋浦经济开发区投资促进局（单位）概况

一、 主要职能

（一） (一)负责建立健全全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理工作体制机制，研究拟订全市招商引资、投资促进服务、商务和金融管理等方面的政策措施、工作计划并组织实施。

（二） (二)负责全市儋州洋浦一体化招商引资，统筹重大项目招商引资，指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商引资工作。

（三） (三)负责全市重大招商活动的策划、组织、牵头和协调;统筹全市招商引资推介和新闻宣传工作。

（四） (四)负责全市招商引资的企业服务、协调落地、投资要素保障等方面的投资促进服务工作。

（五） (五)负责全市招商引资和投资促进服务信息系统建设和管理工作，建立健全重大招商项目和重点企业的投资信息库。

（六） (六)负责推进全市会展业和电子商务发展和招商引资，负责商贸服务业行业管理，负责统筹服务贸易发展。

（七） (七)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代商贸流通体系。

（八） (八)指导全市商业信用销售，监督指导特殊流通行业，承担协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

（九） (九)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十） (十)负责全市外商投资企业、利用外资的管理和投资服务工作，推进对外经济合作。

（十一） (十一)负责管理进出口贸易，指导外贸活动和外贸体系建设工作，推进贸易自由化、便利化工作。

（十二） (十二)负责全市金融管理服务工作，研究分析金融运行，推进金融发展环境建设。

（十三） (十三)负责统筹推进全市企业融资工作，推进地方金融信用体系建设。

（十四） (十四)负责配合上级金融监管部门做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管工作;协助金融监管机构做好金融风险防范工作。

(十五)承办市委(工委)、市政府(管委会)各上级部门交办的其他任务。

第二部分  洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年单位预算情况说明

 一、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年财政拨款收支总预算29,822.93万元。其中，收入总计29,822.93万元，包括一般公共预算本年收入26,870.14万元、上年结转1,614.43万元，政府性基金预算本年收入1,338.36万元、上年结转0万元；支出总计29,822.93万元，包括一般公共服务支出13,310.48万元、社会保障和就业支出81.58万元、卫生健康支出66.91万元、节能环保支出85.13万元，城乡社区支出1,338.36万元，农林水支出708.30万元，商业服务业等支出14,150.00万元，金融支出30.04万元，住房保障支出52.13万元。

二、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年一般公共预算当年拨款28,484.57万元，比上年预算数增加25589.62万元，主要是儋洋一体化机构合并项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出13,310.48万元，占46.73%；社会保障和就业（类）支出81.58万元，占0.29%；卫生健康（类）支出66.91万元，占0.23%；节能环保（类）支出85.13万元，占0.30%；农林水（类）支出708.30万元，占2.49%；商业服务业等（类）支出14,150.00万元，占49.68%；金融（类）支出30.04万元，占0.11%；住房保障（类）支出52.13万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为500.20万元，比上年预算数增加245.74万元，主要是儋洋一体化机构合并人员工资、社保增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为230.60万元，比上年预算数增加71.9万元，主要是儋洋一体化机构合并项目经费增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算数为863.00万元，比上年预算数减少1300万元，主要是项目调整减少。

 4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为11,587.00万元，比上年预算数增加11465.25万元，主要是根据工作开展需要项目调整增加。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为129.68万元，比上年预算数增加36.9万元，主要是项目调整增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.77万元，比上年预算数增加23.13万元，主要是机构合并调入人员增加而社保经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.38万元，比上年预算数增加26.38万元，主要是机构合并调入人员增加而社保经费增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.43万元，比上年预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.46万元，比上年预算数增加7.71万元，主要是机构合并人员增加和调入人员基数不同而社保经费增加

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为43.45万元，比上年预算数增加12.05万元，主要是机构合并人员增加及公务员医疗补助基数提高。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为85.13万元，比上年预算数增加85.13万元，主要是根据工作开展需要增加项目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为708.30万元，比上年预算数增加708.30万元，主要是根据工作开展需要增加项目调整。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为14,150.00万元，比上年预算数增加14,150.00万元，主要是儋洋一体化机构合并工作需要增加项目。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2023年预算数为30.04万元，比上年预算数增加30.04万元，主要是儋洋一体化机构合并职能划转工作增加项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.13万元，比上年预算数增加52.13万元，主要是机构合并人员增加及基数提高。

三、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区投资促进局2023年一般公共预算基本支出为877.83万元，其中：

人员经费830.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费46.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为24.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），较上年预算下降17.11%。下降/增长的主要原因包括：遵守财经纪律，厉行节约，减少经费的开支等。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费23.00万元，较上年预算增长287.5%。增长的主要原因包括：儋洋一体化机构合并项目及工作任务的增加，计划接待150批2500人。

（二）洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平

五、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年政府性基金预算当年拨款1,338.36万元，比上年预算数增加336.91万元，主要是项目调整增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,338.36万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为1,338.36万元，比上年预算数增加336.91万元，主要是项目调整增加。

六、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区投资促进局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年收支总预算29,822.93万元。

七、关于洋浦经济开发区投资促进局（部门或单位）2023年收入预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年收入预算29,822.93万元，其中：上年结转1,614.43万元，占5.41%；一般公共预算拨款收入26,870.14万元，占90.10%；政府性基金收入1,338.36万元，占4.49%。比上年预算数增加25，926.53万元，主要是据工作开展需要项目调整增加。

八、关于洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年支出预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进局（单位）2023年支出预算29,822.93万元，其中：基本支出877.83万元，占2.94%；项目支出28,945.10万元，占97.06%。比上年预算数增加25，926.53万元，主要是据工作开展需要项目调整增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年洋浦经济开发区投资促进局的机关运行经费预算46.84万元。

（二）政府采购情况

2023年洋浦经济开发区投资促进局（部门）政府采购预算总额2020万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洋浦经济开发区投资促进局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年洋浦经济开发区投资促进局（单位）27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算28，484.57万元、政府性基金1,338.36万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。