2026年儋州市水务局单位预算

（本级）

目录

第一部分  儋州市水务局单位概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    儋州市水务局单位概况

    一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作发展战略，提出海南自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省及市级财政性水务资金安排的建议，并组织和指导实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。对江河湖库、地下水实施监测，发布水文水资源信息和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（四）指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。负责组织审查水务建设项目可行性研究报告和初步设计。负责划转的行政审批事项外水务领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（五）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（七）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理、农村生活污水治理及再生水利用等工程的建设与管理工作。农村与城乡供水价格核定工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，配合开展水务行政执法工作。

（十一）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行

业质量监督工作，指导监督全市水务行业落实有关技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成市委(工委）、市政府（管委会）和上级单位交办的其他任务。

    二、机构设置

（一）儋州市水务局内设6个科室，包括办公室、规划财务与人事科、河湖管理科、供水排水科、水利建设与管理科、水资源水土保持与水库移民科。

（二）纳入儋州市水务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.儋州市水土保持站

    2.儋州市水务项目建设管理中心

3.儋州市水旱灾害防御服务中心

4.沙河水库管养所

5.春江水库管养所

6.红洋水库管养所

7.美万水库管养所

8.西干水利管养所

9.天角潭水利管养所

10.松林岭水利管养所

 第二部分  2026年单位预算表

（具体详见附件：2026年单位预算公开表）

第三部分   2026年单位预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市水务局2026年财政拨款收支总预算47,286.02万元，比上年预算数增加25,641.88万元，主要是超长期特别国债、提前批水利发展资金、水库移民后期扶持资金和专项债券资金投入增加。其中，收入总计47,286.02万元，包括一般公共预算本年收入12,665.41万元、上年结转240.44万元，政府性基金预算本年收入25,019.60万元、上年结转9,360.58万元；支出总计47,286.02万元，包括社会保障和就业支出56.51万元、卫生健康支出80.47万元、 城乡社区支出33,793.34万元、农林水支出13,324.82万元、住房保障支出30.89万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务局2026年一般公共预算当年拨款12,905.85万元，比上年预算数减少3,751.32万元，主要是农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出56.51万元，占0.44%；卫生健康支出80.47万元，占0.62%；农林水支出12,737.98万元，占98.7%；住房保障支出30.89万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.64万元，比上年预算数增加7.9万元，主要是缴费基数和人员变动导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.32万元，比上年预算数增加3.95万元，主要是缴费基数和人员变动导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为4.55万元，比上年预算数减少2.32万元，主要是人员变动导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.98万元，比上年预算数减少0.27元，主要是缴费基数和人员变动导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为68.49万元，比上年预算数减少5.36万元，主要是缴费基数和人员变动导致。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为836.72万元，比上年预算数减少1,226.66万元，主要是隶属7个水管所工资福利支出原来纳入水务局本级列支，从2026年起各所均纳入预算一体化管理，预算指标分别下达到各所。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为133.38万元，比上年预算数增加93.38万元，主要是预算科目调整导致。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为1,091.30万元，比上年预算增加395.66万元，主要是上级下达资金增加导致。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为19.5万元，比上年预算数减少429.5万元，主要是2026年预算安排减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为107.00万元，比上年预算数减少29.15万元，主要是上级下达资金减少导致。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为158.87万元，比上年预算数增加41万元，主要是上级下达资金增加导致。

12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2026年预算数为13.65万元，比上年预算数增加6.15万元，主要是经费增加。

13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算数为45万元，比上年预算数增加20万元，主要是经费增加。

14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数为3721万元，比上年预算数增加3721万元，主要是水利发展资金投入增加。

15.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2026年预算数为2.66万元，比上年预算数减少30.54万元，主要是上级下达资金减少导致。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为5,523.91万元，比上年预算数增加1,578.89万元，主要是上级下达资金增加导致。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算数为1,085万元，比上年预算数减少1,284.81万元，主要是滨海新区PPP项目专项补贴减少导致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.89万元，比上年预算数增加7.07万元，主要是人员变动导致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务局2026年一般公共预算基本支出为1,004.58万元，其中：

人员经费981.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助等;

公用经费23.53万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市水务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费4.8万元），较上年预算增长269.23%，主要原因是增加一部公务用车（由市机关事务局无偿拨入）。

公务接待费1万元，比上年预算增长100%，主要原因是结合近几年接待情况进行调整。

（二）儋州市水务局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务局2026年政府性基金预算当年拨款34,380.18万元，比上年预算数增加29,393.22万元，主要是超长期特别国债资金投入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出33,793.34万元，占98.29%；农林水支出（类）支出586.84万元，占1.71%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为4,315.21万元，比上年预算数增加4,315.21万元，主要是上级资金投入增加导致。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2026年预算数为4,100万元，比上年预算数减少67万元，主要是预算经费核减导致。

3.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026年预算数为25,378.12万元，比上年预算数增加25,378.12万元，主要是上级资金投入增加导致。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026年预算数为409.84万元，比上年预算数减少409.42万元，主要是移民补助标准核减导致。

5.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026年预算数为177万元，比上年预算数增加177万元，主要是上级资金投入增加导致。

六、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。儋州市水务局2026年收支总预算47,759.35万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生建康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、收入预算情况说明

儋州市水务局2026年收入预算47,759.35万元，其中：上年结转9,601.02元，占20.1%；一般公共预算收入12,665.41万元，占26.52%；政府性基金收入25,019.60万元，占53.38%。比上年预算数增加25,641.88万元，主要是超长期特别国债、提前批水利发展资金、水库移民后期扶持资金和专项债券资金投入增加导致。

八、支出预算情况说明

儋州市水务局2026年支出预算47,759.35万元，其中：基本支出1,004.58万元，占2.1%；项目支出46,754.77元，占97.9%。比上年预算数增加25,641.88万元，主要是超长期特别国债、提前批水利发展资金、水库移民后期扶持资金和专项债券资金投入增加导致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市水务局的机关运行经费预算23.53万元。比上年预算数增加0.93万元，主要是人员变动导致。

（二）政府采购情况

2026年儋州市水务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市水务局（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市水务局（单位）34个项目实行绩效目标管理，共涉及资金38,158.33万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。