海南省儋州市人力资源和社会保障局部门2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置4

第二部分 2025年度部门决算公开表5

第三部分 2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明10

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明13

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明19

第四部分 名词解释20

第一部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市人力资源和社会保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市人力资源和社会保障工作改革的意见和建议。

2. 负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管，指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，协调指导全市劳动力流动。负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作。负责贯彻落实全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

3. 负责全市促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟订全市职业技能培训规划，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级及中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责对就业培训机构、职能介绍机构等人力资源行业的管理工作。会同有关部门贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。

4. 贯彻执行国家和省社会保险政策法规，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实全市职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实全市职工基本养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；推进社会保障卡工作。

5. 贯彻执行我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，会同有关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案工作。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。制定被征地农民社会保障管理办法。

6. 负责统筹事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事综合管理工作。组织、指导和监督事业单位招聘工作人员工作；按规定办理事业单位人员调动手续，负责事业单位人事档案管理。

7. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行我省企业职工工资收入的宏观调控政策，组织实施企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障政策，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。贯彻执行离退休政策。负责事业单位干部职工退休的审批，负责受理特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力鉴定工作。

8. 贯彻执行全省农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

9. 负责全市劳动用工的综合管理工作。贯彻执行我省劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

10. 贯彻执行国家和省表彰奖励制度，综合管理我市企事业表彰奖励工作，根据授权承办以市委（工委）、市政府（管委会）名义开展的表彰奖励活动，做好国家及省级奖励在本市的审核推荐工作。

11. 负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

12. 负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

13. 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人力资源和社会保障局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市人力资源和社会保障局本级

2. 儋州市就业服务中心、儋州市小额贷款担保中心和洋浦高级技工学校。

1. 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计23,894.37万元，支出总计23,894.37万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,403.04万元，增长0.67%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加10.93万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1,472.67万元，事业收入增加30.00万元，经营收入减少33.12万元，其他收入增加90.43万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入23,340.68万元。 使用非财政拨款结余（含专用结余）结余13.75万元，较2024年度决算数增加13.75万元，主要原因是历年公用经费结余。 年初结转结余539.94万元，主要是农民应急周转金结余和行政事业类项目。较2024年度决算数减少42.36万元，下降7.27%，主要原因是行政事业类项目。

（二）支出总计主要构成

本年支出23,269.09万元。 结余分配51.93万元，主要是非财政基本结余增加，较2024年度决算数减少67.12万元，下降56.38%。 年末结转结余573.35万元，单位基本户的资金，包括企业薪酬调查和历年累计下来经费，较2024年度决算数增加28.92万元，增长5.31%，主要原因是其他业务量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入23,340.68万元，其中：财政拨款收入23,010.84万元，占98.59%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入55.00万元，占0.24%；经营收入124.55万元，占0.53%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入150.28万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出23,269.09万元，其中：基本支出4,030.64万元，占17.32%；项目支出19,165.81万元，占82.37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出72.64万元，占0.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入23,010.84万元，支出23,010.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1,461.74万元，下降5.97%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加10.93万元；二是政府性基金预算财政拨款减少1,472.67万元。支出减少1,461.62万元，下降5.97%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加11.05万元；二是政府性基金预算财政拨款减少1,472.67万元。 财政拨款年初结转结余0.62万元，主要是基本支出结转，较2024年度决算数减少0.05万元，下降7.46%，主要原因是上级拨入企业薪酬经费减少。

财政拨款年末结转结余0.5万元，较2024年度决算数减少0.17万元，下降25.37%，主要是上级拨入企业薪酬经费结余。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22,840.96万元，占本年支出合计的98.16%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.05万元，增长0.05%，主要原因一是社会保险、住房保障支出比2024年增加，二是增加开展各专项工作的次数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22,840.96万元，主要用于以下方面教育支出3,762.49万元，占16.47%;社会保障和就业支出13,638.79万元，占59.72%；卫生健康支出312.65万元，占1.37%；农林水支出4,923.02万元，占21.55%；住房保障支出204.01万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,792.88万元，支出决算为22,840.96万元，完成年初预算的136.02%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为4,260.45万元，支出决算为3762.49万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因：是职业教育(款）技校教育（项）支出减少497.96万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 、一般行政管理事务（项）、综合业务管理（项）、就业管理事务（项）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）;行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出(项）；就业补助（款）就业创业服务补助（项）、职业培训补贴（项）、社会保险补贴（项）、公益性岗位补贴（项）、职业技能评价补贴（项）、就业见习补贴（项）、求职和创业补贴（项）、其他就业补助支出（项）;抚恤(款）其他优抚支出（项）;社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为8,762.78万元，支出决算为13,638.79万元，完成年初预算155.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出增加3006.83万元；二是行政事业单位养老支出增加96.8万元；三是就业补助支出增加1792.41万元；四是抚恤支出减少0.01万元；五是社会福利支出减少20万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）、 事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为314.37万元，支出决算为312.65万元，完成年初预算99.45%。决算数小于预算数的主要原因：是行政事业单位医疗支出减少1.72万元。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）；普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）、补充创业担保贷款基金（项）年初预算为3,263.58万元，支出决算为4,923.02万元，完成年初预算的150.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加1,366万元； 二是普惠金融发展支出支出增加293.44万元。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为191.71万元，支出决算为204.01万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因：是住房改革支出增加12.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,016.9万元，其中：人员经费3,548.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金。公用经费468.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出170万元，占本年支出合计的0.74%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,472.67万元，下降89.65%，主要原因是国有土地使用权出让收入支出减少1,472.67万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出170万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出170万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加170万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.09万元，支出决算为19.17万元，完成预算的79.58%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加12.4万元，增长183.16%，主要原因是因公出国（境）费增加13.19万元；公务接待费支出减少0.79万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.19万元，占68.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元，占30.41%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.19万元。全年安排因公出国（团组1个，因公出国（境）2人次。

开支内容包括：因公出国（境）费支出13.19万元。主要用于到德国参加“职业教育及高技能人才培养”培训费用。因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少0.76万元，完成预算的94.55%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加13.19万元，增长0%，主要原因是2024年没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费支出5.83万元，主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.07万元，完成预算的58.89%。与2024年度持平。

3.公务接待费支出0.15万元，其中：国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于承担与上级业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.09万元，完成预算的62.5%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.79万元，下降84.04%，主要原因是承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务同比减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金18,744.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度外出务工奖补政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2295万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等51个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18,744.47万元，政府性基金预算支出2295万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2025年，我市城镇新增就业12301人，完成年度计划的102.51%；城镇失业人员再就业6373人，完成年度计划的177.02%；就业困难人员就业823人，完成年度计划的102.86%；农村劳动力转移就业10116人，完成年度计划的101.16%；脱贫人口和监测户劳动力就业39304人，完成年度计划的120.63%；开展职业技能培训7145人，完成年度计划的102.07%。一是充分发挥失业保险金和就业补助资金功能，努力实现就业扶持政策全覆盖。2025年发放各类补贴资金2.04亿元，其中：失业金7641.41万元，惠及约78113人次，就业补助资金8415.25万元，衔接资金4347万元。二是加强公共就业服务，扩宽就业渠道。强化就业驿站服务管理，提高就业服务覆盖面。自驿站建成全面运营以来，通过就业驿站促成就业25897人次，其中稳定就业3237人，实现全市各镇就业驿站全覆盖。2025年求职登记共12046人，用工登记10912条，信息发布29470条，开展政策宣传、职业指导、培训等能力提升活动200场次，举办招聘会、面试会、就业洽谈等305场次。健全职业介绍、职业培训、职业指导等联动机制，常态化开展“百场万岗”“春风行动”等招聘活动23场，提供岗位16610个，达成意向11617人。采取带企进校、带岗进校等方式，深入海师大等院校抢抓人才，2025年先后组织4次专场活动，招聘会现场提供就业岗位2429个。持续开展高校毕业生就业服务攻坚行动，每年有针对性地为毕业生提供“1131”就业服务；定期发布2025年海南省每周优选岗位47期和儋州市每周优选岗位49期。三是聚焦企业需求，建立服务企业专员制。组织就业驿站、乡镇就业平台人员深入园区、重点企业、重点项目访企问岗，开展缺工摸排，建立稳定对接渠道，及时归集发布用工数量、行业工种、技能要求、技能培训等信息。采取“铁脚板+行业部门推送”的方式，为每家企业配备服务专员，实行“一对一”或“一对多”对接方式。企业有用工需求及时报告服务专员，确保企业用工需求“有人管、及时报、快速办”。截至目前，已与492家企业建立服务专员制，收集重点企业岗位425条。四是打造“儋洋经济圈”，加强劳务协作。建立区域劳务协作机制，服务企业发展，促进劳动力高质量充分就业，推动地区经济社会发展。我市联合琼海市、东方市、临高县、昌江县、白沙县、琼中县就业部门协商，达成五项劳务协作工作机制，定期联合举办专场招聘活动，邀请各市县的企业、求职者一同参与，解决企业招工难并促进求职者就业，截至目前，已联合举办招聘会1场，邀请各市县企业83家，提供就业岗位1512个，达成就业意向275人；协作7个市县78个就业驿站，建立信息共享平台，促进农村劳动力充分就业；联合琼中共同开展“儋耳渔娘”“琼中主播”跨区域劳务协作交流活动。五是以市场需求为导向，精准培训促进就业。结合产业发展和企业用工需求，强化职业技能培训，为儋洋企业培养合格技能人才。通过开展企业用工需求调查，每年制定并印发儋州市职业培训工作实施方案，动态更新儋州市紧缺工种目录，及时公布紧缺工种目录。结合职业培训整治工作，创新培训监管模式，在培训场地设置视频监控，实现全过程线上监管，对20个职业中的28个工种实施机考，取代传统人工考试，有效提升培训质量。取消了培训机构招标和遴选，凡在省局备案的培训机构即可在我市开展培训，增加补贴申报条件，培训后就业率达到40%以上的方可申报培训补贴，充分发挥培训机构促进就业作用，提高培训后就业率。截至目前，我市累计开展培训7145人次，有效推动就业发展。六是多措并举扶持创业，通过创业带动就业。出台创业孵化基地政策，扶持孵化基地3个，入孵企业135家，带动就业506人；审批创业担保贷款89笔3895.3万元，带动就业275人；发放一次性创业补贴26万元，惠及创业者26人。

2025年，省人社厅下达我市的参保扩面任务数为24855人，我市新增参加养老保险共26851人，完成省定任务的108.03%；今年以来，通过公开招聘和安置等方式，完成事业单位新进工作人员582人，核准公开招聘方案9个招聘395名，严格按规定程序办理人员调动186人，完成573家事业单位岗位聘任备案；成功举办“冠名班”“新型学徒制班”共3个，为企业精准培养技能人才91名。学生顶岗实习率78%。七是推进技能人才队伍建设。2025年我市新增技能人才6000人以上，其中高技能人才855人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合工作经费、2025年乡村公益性岗位等2个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为248.00万元，执行数为247.74万元，完成预算的99.90%。

综合工作经费项目绩效自评表：99.99分

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为248.00万元，执行数为247.74万元，完成预算的99.90%；2025年乡村公益性岗位项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2052万元，执行数为2052万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果

1.落实稳岗补贴政策，稳定就业。2.着力保障重点群体，促进就业。3.加强公共就业服务，增加就业。4.强化职业技能培训，扩大就业。5.推动创业融合发展，驱动就业。6.实施乡村振兴战略，推动就业。7.其他工作。

（四）财政评价结果

无此项内容

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

我部门高度重视并深入贯彻落实中央及省、市关于党政机关习惯过紧日子的各项决策部署，牢固树立“过紧日子”思想。在预算编制与执行全过程中，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，将“过紧日子”作为常态化纪律要求。通过强化预算刚性约束，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，严控“三公”经费总量，确保各项经费安排科学合理、精打细算，切实降低行政运行成本。在大力压减非急需支出的同时，我部门坚持“保基本民生、保工资、保运转”底线，将有限的财政资金精准投向人力资源和社会保障领域的重点工作和关键环节。

2025年主要任务：1.推进就业创业，稳固发展大局，我市城镇新增就业计划12000人，城镇失业人员再就业计划3600人，就业困难人员就业计划800人，农村劳动力转移就业计划10000人，脱贫人口和监测户劳动力就业计划32582人，开展职业技能培训计划7000人；2.健全社会保障体系，增进民生福祉，我市的参保扩面任务数为24855人；3.推动人才工作改革，增强智力支撑，创新事业单位公开招聘方式，采取校园专项招聘、外地设点招聘等形式多样的招聘方式，拓宽事业单位人才引进渠道。深化事业单位人事制度改革，落实乡镇事业单位管理岗位职员等级制度；4.做好劳动纠纷调处，提升治理质效，对全市在建工程项目实施动态监管，确保从源头上根治拖欠农民工工资问题，保障好农民工的合法权益。重点支出情况：社会保障和就业支出、教育支出和农林水支出等重点支出，主要是：2025年度社会保障和就业支出决算数为13,638.79万元，占财政拨款支出总额的59.27%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助和抚恤方面；教育支出支出决算数为3,762.49万元，占财政拨款支出总额的16.35%，主要用于职业教育方面；农林水支出决算数为4,923.02万元，占财政拨款支出总额的21.39%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和普惠金融发展支出方面。

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待3批次，接待12人次；与2024年度相比，公务接待费支出减少0.79万元，下降84.04%，主要原因是承担与上级业务相关的接待任务、承担上级及省内调研任务减少，大大节约了接待费支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市人力资源和社会保障局部门机关运行经费400.56万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少25.81万元，完成预算的94.09%；与2024年度相比，机关运行经费增加100.07万元，增长33.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额1037.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1037.91万元。授予中小企业合同金额1037.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1037.91万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积58,918.44平方米。 本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）；

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 、 一般行政管理事务（项） 、劳动保障监察（项） 、综合业务管理（项)、就业管理事务（项） 、社会保险业务管理事务（项） 、信息化建设（项） 、社会保险经办机构(项） 、劳动人事争议调解仲裁（项） 、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）;行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 、对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、 事业单位医疗、公务员医疗补助（项）；

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补、补充创业担保贷款基金（项）；

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）；

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

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