海南省儋州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度决算

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2023年度单位决算公开表 5

第三部分  2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市人力资源和社会保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市人力资源和社会保障工作改革的意见和建议。

（二）负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管，指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，协调指导全市劳动力流动。负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作。负责贯彻落实全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（三）负责全市促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟订全市职业技能培训规划，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级及中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责对就业培训机构、职能介绍机构等人力资源行业的管理工作。会同有关部门贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（四）贯彻执行国家和省社会保险政策法规，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实全市职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实全市职工基本养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；推进社会保障卡工作。

（五）贯彻执行我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，会同有关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案工作。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。制定被征地农民社会保障管理办法。

（六）负责统筹事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事综合管理工作。组织、指导和监督事业单位招聘工作人员工作；按规定办理事业单位人员调动手续，负责事业单位人事档案管理。

（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行我省企业职工工资收入的宏观调控政策，组织实施企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障政策，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。贯彻执行离退休政策。负责事业单位干部职工退休的审批，负责受理特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力鉴定工作。

（八）贯彻执行全省农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

（九）负责全市劳动用工的综合管理工作。贯彻执行我省劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

（十）贯彻执行国家和省表彰奖励制度，综合管理我市企事业表彰奖励工作，根据授权承办以市委（工委）、市政府（管委会）名义开展的表彰奖励活动，做好国家及省级奖励在本市的审核推选工作。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

（十二）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十三）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人力资源和社会保障局2022年度单位决算编制范围的内设机构包括：

1.办公室；2.劳动监察科；3.社会保险科；4.就业促进科；5.事业单位工资福利科；6.事业单位人事管理科。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2243.23万元，支出总计2243.23万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加890.16万元，增长65.8%。主要原因：1是项目支出结余中是行政事业类项目；2是单位基本户的资金,包括企业薪酬调查和历年累积下来经费等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2223.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余19.80万元，主要是主要是一般公共预算财政拨款主要是基本支出结转，较2022年度决算数减少1.72万元，下降8.8%，主要原因是主要是项目支出结余中是行政事业类项目。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1724.69万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余518.54万元，主要是位基本户的资金，较2022年度决算数增加498.74万元，增长2518.9%，主要原因是基本支出结转、业薪酬调查和历年累积下来经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入2223.43万元，其中：财政拨款收入1721.99万元，占77.4%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入501.44万元，占22.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出1724.69万元，其中：基本支出879.67万元，占51%；项目支出845.02万元，占49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1721.99万元，支出1721.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加391.44万元，增长（下降）29.4%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出增加391.44万元，增长（下降）29.4%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出；三是城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余0.62万元，主要是一般公共预算财政拨款主要是基本支出结转，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.62万元，主要是基本支出结转，较2022年度决算数增加持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.94万元，占本年支出合计的97.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.39万元，增长26.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1547.23万元，占91.9%；卫生健康（类）支出92.13万元，占5.5%；住房保障（类）支出44.59万元，占2.6%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.29万元，支出决算为1683.94万元，完成年初预算的153.9%。其中：

    1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 、 一般行政管理事务(项) 、综合业务管理(项)、就业管理事务(项) 、劳动关系和维权、引进人才费用、劳动人事争议调解仲裁(项) 、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) ;行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为971.69万元，支出决算为1,547.23万元，完成年初预算159.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出增加557.76万元;二是行政事业单位养老支出增加17.79万元。

   2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为79.35万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算116.1%。一是行政单位医疗支出增加1.17万元;二是公务员医疗补助增加11.6万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为44.59万元，是住房公积金支出44.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出879.62万元，其中：人员经费742.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费137.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出38.05万元，占本年支出合计的2.2%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加38.05万元，主要原因是城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出38.05万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出38.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的76.1%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据审计结算支付钢结构活动室及停车场绿化等配套工程项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.97万元，支出决算为5.63万元，完成预算的94.3%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.35万元，下降5.9%，主要原因是公务接待费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占75.8%；公务接待费支出决算1.36万元，占24.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.27万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.1万元，下降2.3%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.12万元，增长%，主要原因是下乡次数增加和运行维护费和其他交通费用增加。

    3.公务接待费支出1.36万元，其中：

国内接待费支出1.36万元，国内公务接待16批次，接待110人次；主要用于用于承担与上级业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.24万元，下降15%。与2022年度相比，公务接待费支出减少1.47万元，下降51.9%，主要用于承担与上级业务相关的接待任务减少；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务同比减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，儋州市人力资源和社会保障局组织组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金879.7万元，占一般公共预算项目支出总额的95.9%。组织对2023年度钢结构活动室及停车场绿化等配套工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.1%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映人力资源管理工作经费、农民工工资应急周转金等2个项目绩效自评结果。

人力资源管理工作经费项目绩效自评表：99.73

人力资源管理工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为261.3万元，执行数为258.3万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，全市城镇新增就业12530人，就业困难人员就业926人，城镇失业人员再就业2377人，农村劳动力转移就业12163人，农民工外出务工18.3万人，脱贫人口和监测户劳动力就业38712人，创业担保贷款发放10301.5万元，职业培训9622人，新增高技能人才307人，全面超额完成省市下达的各项指标任务；二是一创两建工作、开展乡村振兴、联系乡镇工作经费；文书档案管理；办公设备更新、办公用品和其他费用,各项工作完成比率达到100%。发现的主要问题及原因：存在问题:由于单位大楼各项配套工程已老化,预算经费不足。

下一步改进措施：

1.聚焦稳定市场主体，强化就业优先政策。

2.聚焦拓展就业空间，强化创业带动就业。

3.聚焦稳定重点群体，强化精准就业帮扶。

4.聚焦促进供需匹配，强化培训服务质量。

5.进行风险防控警示教育，提高业务部门风险防控意识。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人力资源和社会保障局单位机关运行经费137.2万元，比年初预算增加43万元，增长45.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人力资源和社会保障局单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积5622.37平方米，其中：办公用房5622.37平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本单位 共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洋浦划转过来，存放在单位停车场。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程100.87万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……