海南省儋州市农业农村局

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况................................ 1

一、部门职责 .................................... 1

二、机构设置 ................................... 4

第二部分  2023年度部门决算公开表 .............. 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明.............. 5

一、收入支出总体情况说明......................... 5

二、收入决算情况说明  ............................6

三、支出决算情况说明 ........................... 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 15

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... 18

十、预算绩效情况说明 ........................... 19

十一、其他重要事项情况说明  .................... 20

第四部分  名词解释 21

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一） 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

（二） 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三） 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四） 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五） 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展。负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

（七） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八） 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一） 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十三） 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五） 负责统筹实施乡村振兴战略，牵头组织乡村振兴督导、检查和考核工作，牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。

（十六） 负责划转的行政审批事项外农业农村工作领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十七） 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市农业农村局2023年度部门决算编制范围的单位共6个，包括：

（一）儋州市农业农村部门本级

（二）儋州市畜牧渔业服务中心

（三）儋州市动物疫病预防控制中心

（四）儋州市农产品质量安全检验检测站

（五）儋州市农林科学院

（六）儋州市农业农村综合服务中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计56,219.15万元，支出总计56,219.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少16,322.14万元，下降22.50%。主要原因是一是一般债券资金减少8,008.08万元，减少的项目为2019年高标准农田建设、2020年高标准农田建设项目以及儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目，以上3个项目根据项目进度安排，2023年未安排相关资金；二是受一次性项目因素影响。例如：完成国家现代农业产业园创建工作，2023年不再下达相关资金，较2022年减少4000万元。2022年下达粮食生产农资补贴资金667.20万元，2023年未下达该项目资金；三是根据实际工作情况，部分项目资金较2022年有所减少，例如：渔船更新改造项目2023年共计安排889.59万元，较2022年减少5,076.58万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入44,984.63万元。

使用非财政拨款结余0.10万元，较2022年度决算数增加0.05万元，主要原因是手续费用增加。年初结转结余11,234.41万元，主要是海洋捕捞渔民减船转产、渔船更新改造、化肥减量增效、高标准农田建设补助资金等，较2022年度决算数减少326.03万元，下降2.82%，主要原因是2023年度支付进度较2022年度快。

（二）支出总计主要构成。

本年支出45,056.91万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0.62万元，下降100%，主要原因是2023年无需要结余分配项目。

年末结转结余11,162.24万元，主要是海洋资源养护补贴、“菜篮子”常年蔬菜基地建设项目补助资金、渔民生产技能培训、高标准农田建设项目等，较2022年度决算数减少73.55万元，下降0.65%，主要原因是2022年度支付进度较2022年度快。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计44,984.63万元，其中：财政拨款收入44,936.35万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入48.28万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45,056.91万元，其中：基本支出5,136.44万元，占11.40%；项目支出39,920.47万元，占88.60%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入55,755.65万元，支出55,755.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少15,988.20万元，减少22.29%。主要原因是一是一般债券资金减少8,008.08万元，减少的项目为2019年高标准农田建设、2020年高标准农田建设项目以及儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目，以上3个项目根据项目进度安排，2023年未安排相关资金；二是受一次性项目因素影响。例如：完成国家现代农业产业园创建工作，2023年不再下达相关资金，较2022年减少4000万元。2022年下达粮食生产农资补贴资金667.20万元，2023年未下达该项目资金；三是根据实际工作情况，部分项目资金较2022年有所减少，例如：渔船更新改造项目2023年共计安排889.59万元，较2022年减少5,076.58万元。

财政拨款年初结转结余10,819.30万元，主要是海洋捕捞渔民减船转产、渔船更新改造、化肥减量增效、高标准农田建设补助资金等，较2022年度决算数减少0.48万元，与上年度基本持平。

财政拨款年末结转结余10,819.30万元，主要是海洋资源养护补贴、“菜篮子”常年蔬菜基地建设项目补助资金、渔民生产技能培训、高标准农田建设项目等，与上年度持平。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,269.37万元，占本年支出合计的91.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,327.34万元，减少23.00%，主要原因是一是一般债券资金减少8,008.08万元，减少的项目为2019年高标准农田建设、2020年高标准农田建设项目以及儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目，以上3个项目根据项目进度安排，2023年未安排相关资金；二是受一次性项目因素影响。例如：完成国家现代农业产业园创建工作，2023年不再下达相关资金，较2022年减少4000万元。2022年下达粮食生产农资补贴资金667.20万元，2023年未下达该项目资金；三是根据实际工作情况，部分项目资金较2022年有所减少，例如：渔船更新改造项目2023年共计安排889.59万元，较2022年减少5,076.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,269.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出517.89万元，占1.25%；卫生健康（类）支出592.45万元，占1.44%；农林水（类）支出39,921.88万元，占96.73%；商业服务业等（类）支出2.22万元，占0.01%；住房保障（类）支出234.92万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,484.71万元，支出决算为41,269.37万元，完成年初预算的119.67%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为13.80万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为17.59万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为247.74万元，支出决算为277.00万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为123.87万元，支出决算为155.53万元，完成年初预算的125.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.63万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有1名人员死亡，增加了抚恤金支出需求。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为22.84万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是受遗属人员补助发放受养老金上调影响。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.96万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达第二批次“0801”疫情补助资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.73万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为76.78万元，支出决算为90.54万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为297.85万元，支出决算为374.28万元，完成年初预算的125.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动须调整预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为126.62万元，支出决算为126.04万元，完成年初预算的99.54%。决算数与预算数基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为152万元，支出决算为151.95万元，完成年初预算的99.97%。决算数与预算数基本持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为2,070.16万元，支出决算为2,401.49万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位人员工资调整新增支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为411.31万元，支出决算为455.04万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达强制免疫疫苗补助、豇豆“防虫网”绿色防控技术补助、布病防控等资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为151.95万元，支出决算为149.23万元，完成年初预算的98.21%。决算数与预算数基本持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为150万元，支出决算为171.91万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因年中上级下达防灾救灾资金。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为6,284.23万元，支出决算为6,712.81万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达“菜篮子”常年蔬菜基地建设项目、三无船舶清理整治工作经费等资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为118.75万元，支出决算为670.70万元，完成年初预算的564.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达新型经营主体单产提升行动、简易蔬菜大棚建设补贴、合作社培育、家庭农场培育、农业社会化服务等项目资金。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为114万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算99.97%。基本完成预算支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事（款）

年初预算为159.45万元，支出决算为100万元，完成年初预算的62.71.%。决算数小于预算数的主要原因支出不及时。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为318.40万元，支出决算为208.81万元，完成年初预算的65.58%。决算数小于预算数的主要原因是支出进度慢。

22.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为18,633.5万元，支出决算为23,658.51万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中市级追加儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目504.5万元；二是年中上级下达渔业增殖放流、特定水域补贴、船检服务项目、减船转产、“三无”船舶整治安全技术评估补助资金等项目资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为778万元，支出决算为1,540.20万元，完成年初预算的197.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达高标准农田建设资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1,518.70万元，支出决算为1,522万元，完成年初预算的100.21%。基本完成预算执行。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达海南省儋州市病死畜禽无害化收集处理场项目资金。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为672.85万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中根据衔接资金有关资金安排计划，下达产业奖补资金。

27.商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）其他商业流通服务（项）。

年初预算为57.04万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的3.89%。决算数小于预算数的主要原因支出进度慢。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为211.03万元，支出决算为234.92万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出受基数变动及人员调动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,136.44万元，其中：人员经费4377.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资0.51万元、津贴补贴730.29万元、奖金113.77万元、绩效工资623.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.00万元、职业年金缴费155.53万元、职工基本医疗保险缴费125.21万元、公务员医疗补助缴费374.28万元、其他社会保障缴费14.49万元、住房公积金234.92万元、医疗费1.10万元、其他工资福利支出401.72万元；对个人和家庭的补助中的离休费38.53万元、退休费6.14万元、抚恤金30.63万元、生活补助572.56万元、救济费0.43万元奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。公用经费759.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费21.71万元、印刷费1.01万元、手续费0.21万元、水费1.44万元、电费6.79万元、邮电费23.52万元、物业管理费0.90万元、差旅费47.74万元、维修（护）费3.55万元、租赁费3.55万元、培训费0.09万元、公务接待费1.25万元、专用材料费3.63万元、劳务费552.4,4万元、工会经费0.03万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费用39.06万元、其他商品和服务支出13.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,666.98万元，占本年支出合计的8.16%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,660.85万元，减少49.96%，主要原因是一是由于每年高标准农田建设项目下达资金性质不同，该项目政府性基金指标较上年支出减少2,848万元；二是2022年支出2021年特色产业小镇建设资金700万元，该项目为一次性项目；三是2022年市级安排农业部门政府性基金支出1,095.57万元。2023年由于政府性基金收入不理想等原因，市级未安排农业部门政府性基金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3,666.98万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3,666.98万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,717.06万元，支出决算为3,666.98万元，完成年初预算的64.14%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为4,171.29万元，支出决算为2,684.12万元，完成年初预算的64.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目推进较差，支出进度较慢。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为378.07万元，支出决算为169.61万元，完成年初预算的6574.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目推进较差，支出进度较慢。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为213.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达产业奖补项目资金及儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目资金。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。基本完成预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.84万元，支出决算为19.85万元，完成预算的68.83%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.16万元，占61.26%；公务接待费支出决算7.68万元，占38.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支为0万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

公务用车运行维护费支出12.16万元，主要用于日常燃油、维修及保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.17万元，下降37.09%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

3.公务接待费支出7.6万元，其中：

国内接待费支出7.6万元，国内公务接待87批次，接待625人次；主要用于接待上级部门调研、督导等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.9万元，下降4.67%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，无一级项目，二级项目176个，共涉及资金41,269.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度南海救助局拖船费用、田头电子秤管理经费等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,660.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目，无需对其开展绩效自评。

共组织对“2023年度南海救助局拖船费用、田头电子秤管理经费”等196个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41,269.37万元，政府性基金预算支出3,660.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共组织对“2023年度南海救助局拖船费用、田头电子秤管理经费”等196个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41,269.37万元，政府性基金预算支出3,660.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。 

（三）部门评价结果。

共组织对“2023年度南海救助局拖船费用、田头电子秤管理经费”等196个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41,269.37万元，政府性基金预算支出3,660.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。 

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市农业农村局部门机关运行经费445.03万元，比年初预算减少3.74万元，下降0.85%。基本完成预算支出

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市农业农村局部门政府采购支出总额2,795.54万元，其中：政府采购货物支出377.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,418.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积50481.28平方米，其中：办公用房38264.23平方米，业务用房3924平方米，其他（不含构筑物）8293.05平方米。

本部门共有车辆32辆，其中：从车辆种类说明：轿车19辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型11辆，其他车型主要是皮卡车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程151,154.40万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公””经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。