标题:财政支出项目绩效评价报告

索引号:-68725389-8/2020-00244 分  类:绩效评价/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2020年10月28日 文 号: 发布日期:2020年10月28日

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

儋州市农业农村局是主管全市“三农”工作的市政府工作部门,为正处级。内设市委农办秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、农产品质量监管科、种植业科、畜牧业科、兽医科、农田建设管理科、水产养殖科、渔业捕捞科、渔政渔监科等17个科室,设有机关党委。农林科学院、农产品质量监测站、农业综合执法支队、动物卫生监察大队、动物疫病预防控制中心、水产养殖技术推广站等6个下属单位。贯彻执行党中央关于乡村振兴、“三农”工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易港的政策措施,落实省委省政府、市委市政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴、“三农”工作的集中统一领导。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目基本性质:一次性项目。

2.用途:环保设施升级改造、大型、小型沼气工程建设。

3.主要内容:根据中央、省相关文件部署要求,为完善新形势下农村集体经济的有效实现形式和分配方式,保护集体经济组织及其成员的合法权益,促进集体经济发展壮大、集体资产保值增值、集体成员收入持续增长,全面开展我市农村集体产权制度改革工作。按照组织准备、清产核资、成员身份界定、折股量化、挂牌成立股份经济合作社等阶段安排顺序完成工作。  

4.涉及范围:全市200家规模养殖户。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

 2020年2月完成全市200家规模养殖场(户)环保设施升级改造、8个小型沼气工程建设;2020年6月完成1个大型沼气工程、4个洗消中心建设。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

项目资金共14254.3万元,其中中央资金6000万元、省配套资金800万元、市配套资金1800万元、企业自筹5654.3万元,全部落实到位。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)

该项目2019年2月开工,截止2019年12月底共投资5500万元,其中按合同拨付工程勘察设计款30%共计1598308.27元,拨付工程预付款30%共计27688014.17元,监理费用32.97万元,委托招标费用40万元,合计29286395.41‬元,从中央资金中支出,企业投资约2531万元,共投资约5500万元。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

根据省发改委、省农业厅《关于下达2018年畜禽类污资源化利用整县推进项目中央预算内投资计划的通知》(琼发改农经﹝2018﹞482号)、儋州市人民政府办公室印发关于《儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目实施方案的通知》(儋府办﹝2018﹞110号)文件要求执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目招投标情况选择招标代理公司红城国际工程项目管理有限公司开展招标工作。

我局根据省农业农村厅《关于下达2019年现代农业支撑体系等中央预算内投资项目任务清单及绩效目标的通知》(琼农字﹝2019﹞123号)文件精神,对建设方案和内容进行进一步调整,降低养殖场(户)自筹资金比例,以确保项目顺利推进。目前修改后的方案已经市政府第59次常务会议通过并印发,调整内容:

1.总投资额由13636.2万元调整为14254.3万元。其中中央财政配套资金6000万元,省级配套资金800万元,市级配套财政资金2000万元(其中200万元作为工作经费不计入总投资额)不变,企业资金自筹由5036.2调整为5654.3万元;

2.养殖场升级改造项目建设由250家调整为200家左右。总投资额由8303.9万元调整为6340万元,其中中央资金3170万元,省、市级财政补贴资金2409.2万元,企业(养殖场)自筹资金760.8万元,占比分别为50%、38%、12%;

3.18家中、小型沼气工程调整为8家小型沼气工程。总投资额由994.5万元调整为360万元,其中:中央财政投资126万元,省、市级财政补贴资金190.8万元资金,企业(养殖场)自筹资金43.2万元,占比分别为35%、53%、12%;

4.大型沼气工程项目总投资由4337.8万元调整为7154.3万元,其中:中央财政投资2504万元,企业自筹资金4650.3万元。占比分别为35%、65%。其中项目主体工程由企业自筹资金4444.3万元、中央资金补贴1000万元,配套工程项目总投资1710万,由中央财政投资资金1504万元,企业自筹资金206万元;  

5.增加建设生猪车辆洗消中心项目。建设4个生猪运输车辆洗消中心,项目总投资400万元,其中:中央财政补贴资金200万元,企业自筹资金200万元。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

根据省发改委、省农业厅《关于下达2018年畜禽类污资源化利用整县推进项目中央预算内投资计划的通知》(琼发改农经﹝2018﹞482号)、儋州市人民政府办公室印发关于《儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目实施方案的通知》(儋府办﹝2018﹞110号)文件开展日常产改检查、监督、管理等工作。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况未超标

2)项目成本(预算)节约情况未超标

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

项目实施方案市政府已经印发,前期的可研报告、专家评估报告、立项、招投标文件等工作已完成。并与中标企业浙江万里建设工程有限公司签订了相关协议合同,由于项目采取EPC(设计、采购、施工总承包)模式,项目第一笔启动资金已拨付,设计方已进场设计,完成了一期、二期项目建设200户的图纸设计及造价设计。截止目前,施工方已经进场建设130家养殖场,完成了82家养殖场的环保设施升级改造主体工程建设。

2)项目完成质量。

未竣工

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

未按目标完成

2)项目实施对经济和社会的影响。

通过大、小型沼气工程建设、养殖场环保升级改造等,实现粪污资源化利用,促进畜牧业生产由一元结构(畜产品)向三元结构(畜产品、清洁能源、有机肥)转型,建成畜禽养殖粪污综合治理和资源化利用网络,建立起明确的粪污收集、储运、资源化利用等扶持政策和终端产品使用补贴政策体系,形成全市推进畜禽粪污资源化利用的良好格局。

4. 项目的可持续性分析。

该项目为一次性建设项目。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

主要用于建设经费支出,未用于其他经费支出,未超标支出。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

    受非洲猪瘟疫情影响,各养殖场按照疫情防控应急指南禁止外来人员进入,所以大部分养殖场内存栏有生猪的都不允许施工队进场动工,需等空置栏舍后,才允许施工方进场施工,导致项目推进工作缓慢;同时非洲猪瘟造成养殖场(户)损失较大,环保设施升级改造规模养殖场对自筹资金投入环保设施升级改造存有疑虑,且养户自筹22%比例过高,自筹资金落实困难;中、小型沼气建设规模养殖场受非洲猪瘟影响,30%自筹资金落实困难

五、综合评价情况及评价结论(按附件4格式附相关评分表)。

项目决策、管理都满足评价标准;因为项目未按计划完成工作任务,所以项目产出数量为良、质量为良、时效为中、成本为良;项目效果中的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响良好,服务对象满意度良好。综合评价结论为良好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

受非洲猪瘟影响,项目进度推荐缓慢,下一步加强和企业、养户协调,先完成空置栏舍的环保设施升级改造工程,并督促养殖户尽快腾空栏舍,协助中标企业分批分组入户协调,做好养殖户思想工作,落实相关改造内容

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

受非洲猪瘟影响,项目进度推荐缓慢,下一步加强和企业、养户协调,先完成空置栏舍的环保设施升级改造工程,并督促养殖户尽快腾空栏舍,协助中标企业分批分组入户协调,做好养殖户思想工作,落实相关改造内容

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