儋州市科学技术和工业信息化局本级2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 （一）研究拟订并组织实施全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定，构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制，规划工业、高新技术产业和信息化重大项目和生产力布局;研究提出推进全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化工作改革的意见和建议。

（二）负责统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化全市科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

     (三)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动建立多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划并监督实施。组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施;统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新;组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

     (四)研究拟订全市重大科技创新基地、平台规划并监督实施;组织协调全市重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织实施区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设;协调服务国家、省重大科技计划项目落地儋州(洋浦)。

     (五)组织拟订科技成果转化和促进“产学研”结合的相关政策和措施并监督实施。推动全市科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进全市技术服务贸易工作。

    (六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

    (七)负责全市引进国外智力工作，拟订全市引进外国专家计划并指导实施，拟订因公出国(境)培训计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作。

    (八)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的政策和措施，组织实施全市对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策.

    (九)协调全市工业、高新技术产业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。指导工业企业加强质量管理，监督实施行业技术规范和标准。

    (十)负责全市工业、高新技术产业和信息化产业固定资产投资项目管理工作，按权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担全市工业、高新技术产业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务;提出财政性建设资金安排意见。

    (十一)协调推进工业、高新技术产业和信息产业配套体系建设，负责制定全市工业、高新技术产业发展规划，负责制定并指导实施全市工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业、高新技术产业和信息产业链的构建，培育和促进全市工业、高新技术产业和信息产业基地建设，指导协调工业、高新技术产业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化全市工业、高新技术产业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结

构的政策建议。

    (十二)负责监测分析全市工业、高新技术产业和信息化领关域运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;指导和配合监督全市工业、高新技术产业和信息化领域的应急管理、安全生产管理;指导全市工业、高新技术产业和信息化领域安全和应急产业发展;参与工业、高新技术产业生产安全事故的调查处理，依法开展民爆物品生产销售安全的监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;承担全市国防动员有关工作。

    (十三)负责全市工业、高新技术产业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和成果应用工作;负责全市发展装备制造业的组织协调，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新;开展工业、高新技术产业和信息化领域对外交流与合作。

    (十四)负责全市工业、高新技术产业节能工作，推动全市工业、高新技术产业节能技术的推广示范;组织实施全市工业、高新技术产业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作，参与相关污染防治工作，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;配合开展全市节能监察协调工作;负责全市新能源汽车产业发展和推广工作。

    (十五)负责全市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施。协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。

    (十六)负责统筹推进全市信息化工作。制定全市信息化规划，监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。

    (十七)统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。协调推动全市信息消费工作。

    (十八)推动网络之间互联互通，保障公平竞争。监督执行工业、高新技术产业和信息产业技术标准和安全标准。协调推进网络安全保障体系建设，开展工业信息系统安全保障工作。

    (十九)负责划转行政审批事项外科技和工业信息领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    (二十)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市科工信局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市科工信局本级

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4,245.69万元，支出总计4,245.69万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1090.58万元，下降20.43%。主要原因：一是本年度总预算数压缩，项目费用支出减少；二是“招商引资及产业发展资金”项目上一年已执行完毕，本年度未列支。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,145.78万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少1089.73万元，主要原因是一是本年度总预算数压缩，项目费用支出减少；二是“招商引资及产业发展资金”项目上一年已执行完毕，本年度未列支。

年初结转结余99.91万元，主要是以前年度项目结转，较2023年度决算数减少0.86万元，下降0.85%，主要原因是上缴部分结余资金到国库。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,145.85万元。

结余分配0.00万元，与2023年结余分配持平，无变动。

年末结转结余99.91万元，主要是以前年度项目结转，较2023年度决算数减少0.86万元，下降0.85%，主要原因是上缴部分结余资金到国库。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入4,145.78万元，其中：财政拨款收入4,145.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,145.85万元，其中：基本支出776.86万元，占18.74%；项目支出3,369.00万元，占81.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,145.78万元，支出4,145.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1089.73万元，增长下降20.81%，主要原因：一是本年度总预算数压缩，项目费用支出减少；二是“招商引资及产业发展资金”项目上一年已执行完毕，本年度未列支。支出减少1089.73万元，下降20.81%，主要原因：一是本年度总预算数压缩，项目费用支出减少；二是“招商引资及产业发展资金”项目上一年已执行完毕，本年度未列支。

财政拨款年初结转结余99.91万元，主要是以前年度项目结转，较2023年度决算数持平，无变动。

财政拨款年末结转结余99.91万元，主要是以前年度项目结转，较2023年度决算数持平，无变动。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,145.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少693.46万元，下降14.32%，主要原因是本年度总预算数压缩，项目费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,145.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.36万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出2671.63万元，占64.44%；社会保障和就业（类）支出85万元，占2.05%；卫生健康支出（类）支出68.23万元，占1.64%；节能环保支出（类）支出220.16万元，占5.31%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1056.11万元，占25.47%；住房保障（类）支出43.29万元，占1.04%。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2643.17万元，支出决算为4,145.78万元，完成年初预算的156.84%。其中：

   1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为583.42万元，支出决算为580.26万元，完成年初预算的99.45%。决算数与预算数基本持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为484.4万元，支出决算为473.83万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因：科学技术管理技术支出增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因：“先进制造业产业扶持资金”项目，支出增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为58.21万元，支出决算为491.53万元。完成年初预算的844.4%。决算数大预算数的主要原因是：项目经费增加，新增“编制洋浦经济开发区化工园区总体规划和产业规划经费”等项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.13万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险基数增加，所以支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41.63万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的79.89%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休，人员减少，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2.72万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因：遗属养老保险增加，所以遗属生活补助减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.13万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因：单位行政医疗基数减少，所以支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为年初预算为68.3万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的69.20%。决算数小预算数的主要原因：人员减少，公务员医疗补助减少。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为67.45万元，支出决算为220.16万元，完成年初预算的326.40%。决算数大于预算数的主要原因：新增“2017年至2020年新能源汽车推广应用地方财政补贴资金”项目，项目支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为13万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的203.84%。决算数大于预算数的主要原因：工业事务开支增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为48.17万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的48.72%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压缩，支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算500万元，支出决算为491.06万元，完成年初预算的98.21%。决算数与预算数基本持平，按实际工作进程支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算29.2万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算500万元，支出决算为482.01万元，完成年初预算的96.40%。决算数大于预算数的主要原因：按实际工作进程支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算51.79万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的83.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，住房公积金减少。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出776.78万元，其中：人员经费625.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费151.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少396.27万元，主要原因是项目缩减,支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18379.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为18378.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少，压缩经费。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.28万元，支出决算为8.03万元，完成预算的86.53%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.69万元，下降31.48%，主要原因是落实过紧日子要求，严格按照标准执行。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元，占39.35%；公务接待费支出决算4.87万元，占60.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出减少7.12万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控因公出国活动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于工作用车，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出3.16万元，主要用于公务车日常保养维修，燃油费及保险费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.44万元，完成预算的41.57%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.58万元，增长22.48%，主要原因是新增一辆新能源公务车，日常保养及保险费用开销。

    3.公务接待费支出4.87万元，其中：

国内接待费支出4.87万元，国内公务接待48批次，接待240人次；主要用于接待来洋浦调研考察工作等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加1.87万元，完成预算的162.33%。与2023年度相比，公务接待费支出增加2.87万元，增长143.5%，主要原因是接待调研工作增加。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4145.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“工业事务”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4145.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成程度比较好，资金使用规范，达到了年初预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映工业事务、科技事务等21个项目绩效自评结果。

工业事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.62分。全年预算数为26.02万元，执行数为25.04万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进工业企业发展；二是认真落实工业企业安全生产责任制，全面推进安全生产目标责任管理。

科技事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为19.5万元，执行数为18.53万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：一是增强科学技术服务，提高创新创业能力；二是推广新技术，提高110服务站水平，助力乡村振兴。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年决算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共21个，涉及资金4145.78 万元。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市科工信局机关运行经费151.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.92万元，完成预算的98.74%；与2023年度相比，机关运行经费减少4.95万元，下降3.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市科学技术和工业信息化局政府采购支出总额245.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.5万元。授予中小企业合同金额206.85万元，占政府采购支出总额的84.25%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位办公楼隶属于洋浦控股股份有限公司。

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。         年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）