目  录

第一部分    2025年儋州市教育局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   2025年儋州市教育局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   2025年儋州市教育局部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   2025年儋州市教育局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共计130家，包括：

1 137001-儋州市教育局本级

2 137004-儋州市第一中学

3 137005-儋州市第二中学

4 137006-儋州市第三中学

5 137007-儋州市第四中学

6 137008-儋州市第五中学

7 137009-儋州市民族中学

8 137010-儋州市第六中学

9 137011-儋州市光村中学

10 137012-儋州市雅星中学

11 137013-儋州市海头中学

12 137014-儋州市白马井中学

13 137015-儋州市王五中学

14 137016-儋州市排浦中学

15 137017-儋州市东成中学

16 137018-儋州市新州中学

17 137019-儋州市东坡中学

18 137020-儋州市木棠中学

19 137021-儋州市峨蔓学校

20 137022-儋州市长坡中学

21 137023-儋州市新英中学

22 137024-儋州市特殊教育学校

23 137025-儋州市中等职业技术学校

24 137026-儋州市兰洋中学

25 137027-儋州市南丰中学

26 137028-儋州市大成中学

27 137029-儋州市那大第一小学

28 137030-儋州市那大实验小学

29 137031-儋州市长坡实验小学

30 137032-儋州市白马井实验小学

31 137033-儋州市新州实验小学

32 137034-儋州市那大镇中心学校

33 137035-儋州市南丰镇中心学校

34 137036-儋州市和庆镇中心学校

35 137037-儋州市兰洋镇中心学校

36 137038-儋州市光村镇中心学校

37 137039-儋州市大成镇中心学校

38 137040-儋州市雅星镇中心学校

39 137041-儋州市海头镇中心学校

40 137042-儋州市白马井镇中心学校

41 137043-儋州市王五镇中心学校

42 137044-儋州市排浦镇中心学校

43 137045-儋州市东成镇中心学校

44 137046-儋州市新州镇中心学校

45 137047-儋州市中和镇中心学校

46 137048-儋州市木棠镇中心学校

47 137052-儋州市教育研究培训院

48 137053-儋州市第一幼儿园

49 137055-儋州市八一中心小学

50 137056-儋州市八一中学

51 137057-儋州市八一糖厂中学

52 137058-儋州市红岭学校

53 137061-儋州市龙山学校

54 137062-儋州市西华中心小学

55 137063-儋州市西华中学

56 137064-儋州市西联中心小学

57 137065-儋州市第七中学

58 137066-儋州市西流学校

59 137068-儋州市西培中心小学

60 137069-儋州市西培中学

61 137070-儋州市西庆中心小学

62 137071-儋州市西庆中学

63 137073-儋州市新盈学校

64 137094-儋州市松涛中学

65 137119-儋州市思源高级中学

66 137120-儋州市思源实验学校

67 137121-儋州市青少年学生校外活动中心

68 137122-儋州市和庆镇中心幼儿园

69 137123-儋州市雅星镇中心幼儿园

70 137124-儋州市海头镇中心幼儿园

71 137125-儋州市新州镇中心幼儿园

72 137126-儋州市大成镇中心幼儿园

73 137127-儋州市光村镇中心幼儿园

74 137128-儋州市白马井镇中心幼儿园

75 137129-儋州市那大镇中心幼儿园

76 137130-儋州市东成镇中心幼儿园

77 137131-儋州市兰洋镇中心幼儿园

78 137132-儋州市南丰镇中心幼儿园

79 137133-儋州市王五镇中心幼儿园

80 137134-儋州市排浦镇中心幼儿园

81 137135-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

82 137136-儋州市中和镇中心幼儿园

83 137140-儋州市两院中学

84 137141-儋州市两院小学

85 137142-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

86 137143-儋州市木棠镇中心幼儿园

87 137144-儋州市教育事业发展服务中心

88 137145-儋州市新盈中心幼儿园

89 137146-儋州市东成镇第二幼儿园

90 137147-儋州市中和镇第二幼儿园

91 137148-儋州市新州镇第二幼儿园

92 137149-儋州市第七幼儿园

93 137150-儋州市第一中学附属幼儿园

94 137151-儋州市西联中心幼儿园

95 137152-儋州市西庆中心幼儿园

96 137153-儋州市西华中心幼儿园

97 137154-儋州市八一中心幼儿园

98 137155-儋州市西流中心幼儿园

99 137156-儋州市第二幼儿园

100 137157-儋州市雅星镇富克幼儿园

101 137158-儋州市第四幼儿园

102 137159-儋州市西培中心幼儿园

103 137160-儋州市第六幼儿园

104 137161-儋州市第三幼儿园

105 137162-儋州市第五幼儿园

106 137163-儋州市儋耳实验学校

107   137164-上海师范大学附属儋州实验幼儿园

108   137166-上海师范大学附属儋州实验学校

109   137167-儋州市正德学校

110 137201-海南省洋浦中学

111 137202-洋浦经济开发区东浦小学

112 137203-洋浦经济开发区干冲小学

113 137204-洋浦经济开发区三都幼儿园

114 137205-洋浦经济开发区新都小学

115 137206-洋浦经济开发区新英湾小学

116 137207-洋浦经济开发区第五幼儿园

117 137208-洋浦经济开发区第一小学

118 137209-洋浦第一幼儿园

119 137210-洋浦经济开发区实验小学

120 137211-洋浦经济开发区三都学校

121 137212-洋浦经济开发区第三幼儿园

122 137213-洋浦经济开发区第二幼儿园

123 137214-洋浦经济开发区第二小学

124  137215-儋州市第八幼儿园

125  137216-洋浦经济开发区干冲幼儿园

126  137217-洋浦经济开发区第四幼儿园

127  137218-洋浦经济开发区三都漾月幼儿园

128  137219-洋浦经济开发区第六幼儿园

129  137220-洋浦经济开发区第七幼儿园

130  137221-洋浦经济开发区第三小学

第二部分  2025年儋州市教育局部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2025年儋州市教育局部门 预算情况说明

一、关于儋州市教育局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局部门2025年财政拨款收支总预算286169.49万元。其中，收入总计286169.49万元，包括一般公共预算本年收入280252.74万元、上年结转3434.11万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计286169.49万元，包括教育支出215174.13万元、文化旅游体育与传媒支出12.6万元、社会保障和就业支出28783.63万元、卫生健康支出26732.45万元，住房保障支出15466.67万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局2025年一般公共预算当年拨款280252.74万元，比上年预算数减少15450.87万元，主要原因是去年新增二级预算单位10所，今年没有新增单位，所以预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出212691.49万元，占74.97%；文化旅游体育与传媒支出12.6万元，占0.004%；社会保障和就业支出28783.63万元，占10.15%；卫生健康支出26732.45万元，占9.42%；住房保障支出15466.67万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为567.21万元，比上年预算数减少4.93万元，主要主要原因是优化调整支出功能科目，综合工作经费调整至一般行政管理事务。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为192万元，比上年预算数减少51万元，主要原因是优化调整支出功能科目，综合工作经费调整至一般行政管理事务。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为1285.56万元，比上年预算数增加987.09万元，主要原因是增加单位资金生源地信用助学贷款业务工作经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为21768.45万元，比上年预算数减少2430.34万元，主要原因是去年我市新成立7个公办幼儿园。所以今年比去年减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为90412.83万元，比上年预算数减少446.25万元，主要原因今年教师人数减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为45377.89万元，比上年预算数减少6823.51万元，主要原因是去年增加两所初中，所以今年比去年减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为36890.02万元，比上年预算数减少6156.61万元，主要本年度教师人数减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为8284.02万元，比上年预算数减少208.8万元，主要原因是义务教育课后服务补助由学校编入预算，其他普通教育支出减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为5347.58万元，比上年预算数增加1640.22万元，主要原因是本年度教师人数较上年度增加，基本支出增加。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为1515.54万元，比上年预算数减少393.72万元，主要原因是本年度特殊学校教育学生数减少。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为775.77万元，比上年预算数减少644.46万元，主要是减少2025年培训经费

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数减少5840.35万元，主要原因是该项经费是根据教育费附加税收安排。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为254.61万元，比上年预算数增加170.94万元，主要原因是项目支出更加具体。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为12.6万元，比上年预算数减少14.7万元，主要原因是减少该项目支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18683.63万元，比上年预算数增加431.63万元，主要原因是人员及工资变动。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9341.82万元，比上年预算数增加215.82万元，主要原因是人员及工资变动。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为758.18万元，比上年预算数增加18.87万元，主要原因是遗属补助增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8574.24万元，比上年预算数减少84.39万元，主要原因是人员变动及工资调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18155.21万元，比上年预算数增加979.99万元，主要原因是基本工资提高，公务员医疗补助出相应提高。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要原因是项目调整

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15466.67万元，比上年预算数增加5.67万元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

三、关于儋州市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2025年一般公共预算基本支出为229376.24万元，其中：

人员经费227181.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;

公用经费2194.48万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市教育局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为23.6万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因是去年有领导因公出 ，但是没有列预算只能从综合经费出，因此今年提前列支预算。公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.6万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆；公务接待费9万元，较上年预算下降1.09%/。下降的主要原因是根据本年度需安排公务接待费次数较上年有所减少。

（二）儋州市教育局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市教育局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市教育局2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于儋州市教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财务专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市教育局2025年年收支总预算286169.49万元。

七、关于儋州市教育局2025年收入预算情况说明

儋州市教育局2025年收入预算286169.49万元，其中：上年结转3434.11万元，占1.2%；财政专户管理资金收入1616.6万元，占0.56%；事业收入350万元，占0.12%；事业单位经营收入93.22万元，占0.03%；其他收入422.82万元，占0.15%。比上年预算数减少19128.32万元，主要是项目收入减少。

八、关于儋州市教育局2025年支出预算情况说明

儋州市教育局2025年支出预算286169.49万元，其中：基本支出229376.24万元，占80.15%；项目支出56793.25万元，占19.85%。比上年预算数减少19128.32万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市教育局本级及下属部门机关运行经费预算2194.48万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市教育局本级及下属政府采购预算总额100万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市教育局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市教育局2280个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算280252.74万元、政府性基金0万元、上年结转3434.11万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。